老師，公司購買的東西，發(fā)票未到，計入借：其他應收款嗎？發(fā)票到了之后再確認支出嗎？借：管理費用 貸：其他應收款？還是一開始就借：管理費用 貸：銀行存款，發(fā)票啥時候到了再貼上？

我是一般納稅人，做的內賬，機械購買的小零件，3月份借：管理費用-低質易耗品2500，貸：銀行存款：2500元，4月份，借：管理費用-低質易耗品2550.貸：銀行存款：2550 5月份給開除出了一張1個點5050普票.收到發(fā)票我怎么做賬

老師，我是新手，采購和銷售貨物，用以下這種方式記賬，是正確的嗎。？ 采購商品： ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借：庫存商品 貸：銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了，但是還未付款的記賬方式 借：庫存商品 貸：應付貨款 后續(xù)付了貨款： 借：應付貨款 貸：銀行存款 ———— 銷售商品： ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費—增值稅 借：主營業(yè)務收入 貸：庫存商品 ②商品賣完，但是暫未收到錢的 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費—增值稅 借：主營業(yè)務收入 貸：庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務： 借：銀行存款 貸：應收賬款

老師購買顯示器，之前月份沒收到發(fā)票做的借：辦公費 貸銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么辦呢？之前直接入費用了，做賬是2月發(fā)票開票是5月

請問老師，23年的賬做錯了怎么做更正？23年購入一臺低值易耗品機器850元，員工報銷沒寫清楚。錯誤做成設備修理費。當時的憑證分錄是；借：制造費用，設備修理費用。貸：銀行存款