老師，我們公司有一名員工甲8月份離職了，但是他要求公司幫她代繳9月份的公積金，他的公積金個(gè)人承擔(dān)部分500，公司承擔(dān)部分500，他在9月份的時(shí)候打到公司賬上1000塊錢。公積金明細(xì)表上有他的公積金明細(xì)，公積金明細(xì)表中個(gè)人承擔(dān)部分的公積金總額是17800，公司承擔(dān)的公積金總額是17800元；工資表中個(gè)人承擔(dān)的公積金總額是17300。銀行存款繳納的社?？傤~是35600元，老師，請(qǐng)問(wèn)9月份公積金計(jì)提、繳納和工資計(jì)提的分錄分別怎么寫

老師，每個(gè)月單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的部分以及代繳掛靠的那個(gè)部分，我按照代賬給我的社保費(fèi)申報(bào)記錄表，分別計(jì)提出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)社保費(fèi)申報(bào)表上每個(gè)月繳納的社保個(gè)人承擔(dān)部分跟個(gè)稅申報(bào)表上的當(dāng)月個(gè)人承擔(dān)社保數(shù)不一致，個(gè)稅申報(bào)表上的個(gè)人承擔(dān)社保金額更大，是怎么回事啊？

#提問(wèn)#老師企業(yè)收到個(gè)人補(bǔ)交以前月份的社保，現(xiàn)金收，個(gè)人承擔(dān)的那部分怎么做賬，還需要計(jì)提嗎，具體分錄麻煩老師寫一下

老師好，記賬憑證是這樣的， 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測(cè)試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84，(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費(fèi)用-社保3829.76，(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3388(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個(gè)是2022年11月的記賬憑證， 現(xiàn)在2023年3月份，把它沖了，然后再做個(gè)正確的，財(cái)務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的，具體金額是多少呢？ 謝謝