請(qǐng)問我們公司規(guī)定員工交報(bào)銷單時(shí)會(huì)計(jì)要先入賬寫會(huì)計(jì)憑證，然后把報(bào)銷單給出納保管，付款后再寫憑證沖掛賬，但是出納付款是在下個(gè)月或者隔幾個(gè)月后才銀行支付，很少當(dāng)月支付？有時(shí)會(huì)出現(xiàn)跨年的情況，我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀？當(dāng)跨年時(shí)那么他那個(gè)憑證應(yīng)該要夾到哪一個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證中呢？因?yàn)樗犊钍歉魩讉€(gè)月己跨年了的，匯算清繳有問題嗎？謝謝。稅法不是說不是所有費(fèi)用都可預(yù)提嗎？

老師，請(qǐng)教下。公司跟私人房主簽訂房屋租賃，合同約定公司支付36萬元租金給房東，但是開票涉及的稅費(fèi)要我公司承擔(dān)（個(gè)稅、房產(chǎn)稅），即含稅額38萬，36萬由公司公戶支付給房東，2萬元的稅費(fèi)由我司員工跟財(cái)務(wù)借3萬元備用金去稅局繳納這個(gè)稅費(fèi)，那這整筆分錄怎么做？然后員工把剩下的錢還回來需要什么單據(jù)？

老師您好，我們是酒店住宿業(yè)，有跟團(tuán)隊(duì)合作，有這樣一筆業(yè)務(wù)想請(qǐng)教一下：有一位團(tuán)隊(duì)客人住宿費(fèi)300元，本來是應(yīng)該掛應(yīng)收在該團(tuán)隊(duì)名下的，但是客人自己用現(xiàn)金支付了此次住房的費(fèi)用，后期銷售人員就代墊退款給到了該團(tuán)隊(duì)，造成該團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收就少了300元，然后財(cái)務(wù)把代墊的錢給到銷售做的是借：其他應(yīng)付款-員工代墊300 貸：銀行存款300，那應(yīng)收多出來的300要如何調(diào)賬呢？

老師，我想問一下，我們公司給員工租的宿舍，一個(gè)季度7800元。房東去稅務(wù)局開了3個(gè)季度的發(fā)票（普票），共23400元。房東交了個(gè)稅和房產(chǎn)稅。其中這三個(gè)季度的個(gè)稅合計(jì)是117元，房產(chǎn)稅合計(jì)是462.8元。我們公司行政把這579.8元付給了房東，然后她自己到公司提了費(fèi)用報(bào)銷?？墒沁@579.8沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，只有稅務(wù)局給的電子繳款憑證。請(qǐng)問，這賬務(wù)處理怎么做呢？

老師，我們公司有一個(gè)情況不知道怎么做賬？1，就是我們總公司分公司在一個(gè)辦公室辦公室，然后總公司支付房租物業(yè)水電后，會(huì)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)分公司，但是發(fā)票是開給總公司，這種情況做總分公司做其他應(yīng)收應(yīng)付往來，另外一方是什么科目；第二個(gè)情況也相似，就是總公司有一個(gè)部門專門為下面分公司服務(wù)，然后這部分人工，由總公司代付，個(gè)稅也是總公司申報(bào)，代付人工，后續(xù)會(huì)向分公司收回，這個(gè)做賬，跟第一個(gè)情況一樣，掛往來，就是另外一方科目不知道是什么；也不屬于收入，不開票