老師:剛轉(zhuǎn)行，到一家新開(kāi)的公司。原來(lái)幾個(gè)月的賬，老板付款的，我做在其他應(yīng)付款科目。原沒(méi)出納，現(xiàn)來(lái)了出納，她要把我所有的記賬憑證做個(gè)流水賬嗎？怎么樣與我對(duì)賬呢？其他應(yīng)付款科目一共幾萬(wàn)元，全部是老板付的，做內(nèi)賬有問(wèn)題嗎？求老師詳細(xì)介紹一下，謝謝！

老師好，我公司在供應(yīng)商那里購(gòu)進(jìn)一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質(zhì)量問(wèn)題的金額有8000元，有問(wèn)題的材料供應(yīng)商也不要了，我們準(zhǔn)備在下第二次20000元的貨款里減去這個(gè)8000元，請(qǐng)問(wèn)老師，他們是要開(kāi)20000萬(wàn)的發(fā)票給我們，還是只要開(kāi)12000的發(fā)票來(lái)了呢？為什么？

甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購(gòu)入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開(kāi)出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購(gòu)入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購(gòu)入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款因尚未收到發(fā)票賬單而無(wú)法支付。(10)月末,向乙公司購(gòu)入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個(gè)56000元入賬。(11)經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車(chē)間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。（加急謝）

老師，您好，現(xiàn)在工商局隨機(jī)抽查提供資料，去年12月市場(chǎng)監(jiān)督局罰款2000元，公賬打款，12月因?yàn)橘~號(hào)不符退回，老板現(xiàn)金付款，現(xiàn)在需要提供科目余額表發(fā)生額，這個(gè)2000需要體現(xiàn)出來(lái)嗎，謝謝，我做賬時(shí)按銀行流水做的，有憑證，現(xiàn)在科目余額表需要帶著還是刪除，謝謝

老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問(wèn)題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問(wèn)題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)票，送貨來(lái)時(shí)我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購(gòu)4000，現(xiàn)在他開(kāi)票過(guò)來(lái)是2000，我收票是借材料采購(gòu)2000，貸應(yīng)付賬款2000，那現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)票，但要扣減的2000材料采購(gòu)對(duì)沖不了怎么處理？