2020年12月我們給別人開專票600萬，收到400萬款，余200萬未收，現(xiàn)在對方要給我們付款了，讓我們把2020年多開的200萬沖紅，重新開200萬發(fā)票才付款，請問，我們敢沖紅重開嗎？沖紅這么大一筆專票，會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實際當(dāng)時多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當(dāng)時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利？？ 希望老師詳細(xì)解答，平時安分做賬，這種我還真不會處理，不知風(fēng)險

老師，您好！有個問題麻煩請教一下您，我們有個磚廠，2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票，當(dāng)時雙方約定能用我們100萬的磚，截止現(xiàn)在對方只用了我們46萬的磚，說是再不用了，剩余54萬的發(fā)票對方要求紅沖發(fā)票，鐘老師，我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險大不大？如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋？還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎？要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報表？

你好老師，我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬是稅率1%的，甲方的工程款100萬在22年已付，但是最近甲方財審說要把8個點的稅金退回給甲方，同時對方不同意紅沖發(fā)票，請問返還給甲方的8點稅金怎么做分錄，

請教一個問題。我們的材料是甲供的。然后因為原材料超耗了，甲方在結(jié)算的時候就給我們把錢扣了。比如我們結(jié)算是100萬，我們給甲方開票也是開的100萬。然后因為材料有超耗，比如超耗了10萬的主材，甲方就直接減掉了應(yīng)該付給我們的款，他們就只付90萬給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們，這么直接扣是不是不合適？或者我們應(yīng)該結(jié)算100萬，他們扣掉超耗的材料10萬，我們只需要開票90萬就可以了？ 甲方這個操作，我感覺我們賬都沒法做。群里的老師知道哈呢？我的這個思維到底對不對？

老師，我們是建筑企業(yè)，2023年給一個項目的甲方開了150萬元工程服務(wù)的紙質(zhì)版專票，因為當(dāng)時計價金額有誤，對方現(xiàn)在要求我們作廢紅沖，我們本月只開了120萬元銷項出去，如果作廢紅沖的話，3月份的增值稅報表上收入就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，請問一下這種情況可以正常提交申報表嗎？