老師幫忙看看這個0.06要怎么沖回來呢，這里搞錯了時間應該是銀行付款是11690.26元，之前應該是錄錯了現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢
直接原分錄沖0.06就行了哈
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再麻煩問你個問題。我們老板在公司一直虧損的情況下接受了合伙人，我做了分錄借：銀行存款 貸：實收資本；本來虧損時不是不應該有分紅么？但是老板又給了分紅，我做的分錄是：借：利潤分配-應付利潤 貸：應付利潤 借：應付利潤 貸：銀行存款； 現(xiàn)在是的問題是1：我這樣子做分錄的話哪里有問題？2.需要怎么調(diào)賬呢？我有點暈，你這邊看看有時間了幫我看看該怎么弄
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以前年度外賬把預付款的借貸方向搞錯了，現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢？ 本來是借：預付款64.8，記成貸預付款64.8了，但是銀行余額后面不知道怎么也對得上，現(xiàn)在就是預付款貸方有余額，我應該要怎么調(diào)整呢？
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請問老師，我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務代開的技術咨詢費5000，這張發(fā)票是在去年收到的，當時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的，當時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應收款-某某人（沖借款） 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元，也申報了個稅800元從銀行扣款的，這時發(fā)現(xiàn)去年做錯了，那我應該要怎么更正回來，怎么做出完整的分錄啊
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老師，幫忙看一下這個圖片，貸方應該是銀行存款，記錯科目了，現(xiàn)在怎么修改呢
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老師好，請問一下，剛接手一家會計，看到原來會計應付賬款賬做了此筆分錄，還真理解不了呢。摘要寫：退回多付賬款 借：銀行存款 20000元， 貸：應付賬款 -20000元，這種做法應該是錯誤的吧
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一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用，房子還正在裝修，沒有取得發(fā)票，如果作為在建工程，是寫兩個會計分錄嗎，借預付賬款100萬，貸銀行存款100萬，借在建工程-辦公用房100萬，貸:預付賬款100萬。②見下圖，取得的購買空調(diào)專用發(fā)票，借固定資產(chǎn)，后面的金額是價稅合計的金額5萬，還是金額44247.79？稅額寫5752.21嗎？③當月沒有銷售收入，進項的稅額當月用交增值稅嗎？還是以后有銷售收入抵扣？可以抵扣進項稅的期限是幾個月？
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一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用，房子還正在裝修，沒有取得發(fā)票，如果作為在建工程，是寫兩個會計分錄嗎，借預付賬款100萬，貸銀行存款100萬，借在建工程-辦公用房100萬，貸:預付賬款100萬。②見下圖，取得的購買空調(diào)專用發(fā)票，借固定資產(chǎn)，后面的金額是價稅合計的金額5萬，還是金額44247.79？稅額寫5752.21嗎？③當月沒有銷售收入，進項的稅額當月用交增值稅嗎？還是以后有銷售收入抵扣？可以抵扣進項稅的期限是幾個月？
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甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
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我沖了不對呀
是要怎么來錄才對
怎么會呢？調(diào)整錯賬的最基本的方式，就紅沖
我直接 借 營業(yè)外收入-房租差額0.06 貸 銀行存款 0.06元，報表勾稽關系就相差0.06元呀
意思是那個是以前年度的錯誤？直接調(diào)整利潤分配
要怎么來調(diào)呢，這個我真不知道怎么調(diào)
借 利潤分配-未分配利潤 0.06 貸 銀行存款 0.06
調(diào)了還是相差0.06元，勾稽關系還是對不上呢
這個是在4月份錯的賬
今年4月的賬不沖利潤分配-未分配利潤，直接原分錄沖
對我已經(jīng)調(diào)過來了
嗯嗯，祝你工作順利。