老師，我想問下我們有個(gè)往來科目，預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個(gè)科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清，9月又進(jìn)賬了3800的訂單，沒有開票。那這個(gè)往來科目的期末余額怎么算？在哪個(gè)方向？

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)？

老師，我們是做服裝批發(fā)的，進(jìn)了一批衣服，錢已經(jīng)通過公戶支付出去了。但是對(duì)方一直沒有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來。目前衣服已經(jīng)銷售出去很多了，也開出去了銷項(xiàng)發(fā)票。目前這個(gè)賬，不知道怎么寫。現(xiàn)在沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，怎么反應(yīng)庫存商品的增加，還有銷售出去的這些怎么寫呢？

老師 我在清以前年度的賬，有一家公司應(yīng)付賬款貸方余額1800，核對(duì)了進(jìn)項(xiàng)和付款，發(fā)票和銀行流水都對(duì)上了 顯示供應(yīng)商的票還多開了1800，不知道是不是哪里的問題我沒查出來，這家公司已經(jīng)沒有合作了，貨票都是兩清的，我應(yīng)該怎么調(diào)平呢

老師，剛剛接手一個(gè)公司，已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了一年多，之前沒有會(huì)計(jì)，我準(zhǔn)備2024年1月份開始建賬套。沒有什么科目余額表。只有老板娘做了一個(gè)流水賬。這幾天應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收統(tǒng)計(jì)出來了。固定資產(chǎn)和存貨就去盤點(diǎn)。我現(xiàn)在這是做內(nèi)賬。實(shí)收資本科目。我是去問老板他們開公司一開始轉(zhuǎn)了多少錢進(jìn)來是嗎？還有損益類科目。我從年初建賬套，是不是就不用填了。都是0