老師:勞務(wù)派遣，支付10萬工資， 但還沒開票也還沒收到甲方的款， 這10萬要先進(jìn)入哪個科目呢
那么計(jì)入預(yù)付賬款科目就行
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老師，我司上個月請了60個包裝工，都是勞務(wù)派遣公司請的。對方開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票來50萬。請問這個費(fèi)用是入生產(chǎn)成本-人工？還是管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)？還是哪個科目合適呢？
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您好老師，我是一般納稅人，與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議，支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬，社保3萬，工會經(jīng)費(fèi)0.2萬，管理費(fèi)0.5萬元，以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計(jì)13.7萬，勞務(wù)公司開具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬元，請問我們公司怎么做賬，計(jì)入哪個會計(jì)科目，具體會計(jì)分錄？他這樣開票對不對
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老師好，我是勞務(wù)派遣公司的，預(yù)收到客戶一筆款是30萬，要求我們差額開票了，但這次款是12個月的勞務(wù)費(fèi)包含了派遣人員所有費(fèi)用，要發(fā)工資的時候，我們就要確認(rèn)收入了，那么我們確認(rèn)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的收入呢？還是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?派遣人員的所有費(fèi)用呢？
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老師好，我是勞務(wù)派遣公司，6月份開了一張勞務(wù)派遣發(fā)票金額為30萬，因?yàn)榇隧?xiàng)目沒賺到一點(diǎn)錢，收到的款都支付員工工資，此發(fā)票稅額為0.請問老師，作為勞務(wù)派遣方，開出的發(fā)票要怎么做分錄呀。因沒接觸過
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老師好，想問一下，勞務(wù)派遣公司，對方付我公司10萬元，8萬元支付員工及社保工資，2萬是管理費(fèi)，要求我開專票，我要怎么開呀。因沒接觸過這種業(yè)務(wù)，希望能得到老師指點(diǎn)
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可計(jì)入工資，后期入成本嗎，
后期取得發(fā)票做賬，不是做工資
后期取得發(fā)票是收入吧，
現(xiàn)在是支出
你們是勞務(wù)派遣公司，支付自己派遣人的工資？
后期是開發(fā)票出去，不是取得發(fā)票
是的，支付自己派遣人的工資
那么你支付工資就直接發(fā)工資做成本就行