我公司（一般納稅人）6月份賣掉一部二手車，當(dāng)時(shí)按照3%簡(jiǎn)易計(jì)稅，并開了3%的普通發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)要求按照13%交稅并更改增值稅申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)13%是填寫到不開票收入欄嗎？之前申報(bào)的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄需不需要改為0？
同學(xué)，你好
填寫到不開票收入欄
之前申報(bào)的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄需不需要改為0？
不需要
填寫到不開票收入欄
之前申報(bào)的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄需不需要改為0？
不需要
-
Q
老師您好，之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅，但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào)，是10月份的，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)，該如何更正申報(bào)，我要做的是 1，通知甲方一聲，看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2，12月開紅字發(fā)票沖回，如已經(jīng)抵扣了，則讓對(duì)方開紅字信息表給我們，然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開票 3，去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么？
-
Q
在很多年前，公司法人把自己個(gè)人名下的車賣給了公司，無(wú)進(jìn)項(xiàng)未抵扣，現(xiàn)在又把車賣給了別人，沒(méi)有開專票，只有二手市場(chǎng)開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，賣價(jià)20000請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無(wú)票收入，填在簡(jiǎn)易申報(bào)2%那欄，需要把賣價(jià)按3%價(jià)稅分離后來(lái)填收入金額，需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35，請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎？
-
Q
老師，我們公司是交通運(yùn)輸業(yè)，做的是客運(yùn)服務(wù)，國(guó)地稅合并后，營(yíng)改增試點(diǎn)單位，對(duì)于道路運(yùn)輸一塊讓我們簡(jiǎn)易計(jì)稅，有一部分車輛是承包經(jīng)營(yíng)，每月收取承包費(fèi)，我們之前對(duì)于這部分的費(fèi)用一直是按照3%的稅率申報(bào)的，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們按照13%申報(bào)，這合理嗎？
-
Q
老師，2月開了適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的船舶買賣發(fā)票，就是我司以前買進(jìn)船舶沒(méi)有收到發(fā)票也沒(méi)抵扣過(guò)，2月賣了就開了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去，因?yàn)榘l(fā)票額度不夠差了一些金額未開具我申報(bào)的時(shí)候把未開具部分填寫在了未開具發(fā)票這一欄。3月份就把差的這部分金額開出去了，現(xiàn)在申報(bào)3月份所屬期為開票這一欄寫負(fù)數(shù)不通過(guò)要去大廳要寫情況說(shuō)明，這一情況說(shuō)明具體怎么寫呢老師
-
Q
老師，我們是一般納稅人的貿(mào)易企業(yè)，老板的車，入賬到公司里，10月賣掉了，中介直接開了沒(méi)有稅率的發(fā)票，申報(bào)增值稅的時(shí)候，電子稅務(wù)局是默認(rèn)我是簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%，結(jié)果，系統(tǒng)提前我應(yīng)該填13%貨物銷售無(wú)票那欄，還讓我讓中介把發(fā)票改成13%的發(fā)票，是這樣嗎
熱門問(wèn)答 更多>
-
現(xiàn)場(chǎng)核查登記表商品銷售額比申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入多，是什么情況
-
公司商品過(guò)期了，賬務(wù)怎么處理
-
老師，上游公司說(shuō)的是給我們開發(fā)票的公司，不是我們開發(fā)票出去的公司嗎？
-
老師，公司歸還股東借款和利息，股東需要繳納個(gè)稅嗎？
-
老師您好，麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東（實(shí)交35萬(wàn)）手里購(gòu)買其他公司87%的股權(quán)，這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
-
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)該看本期借方還是貸方？搞不懂
-
老師，請(qǐng)教一下，就是我們兩個(gè)股東AB，然后AB跟一個(gè)員工一起付房租，房租3000，一人一千，每個(gè)人都從工資里扣了1000，A先全額交了房租，然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資，結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候，員工這1000感覺沒(méi)有分一半給A 呢
-
我們公司有個(gè)股東，他給他自己和她老婆從5月份開始繳納社保和公積金了，但是一開始沒(méi)有發(fā)工資給自己和他老婆，從7月開始給他自己發(fā)了工資；那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅？？
-
公司剛申請(qǐng)下來(lái)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書，如果后期增值稅即征即退的話，開票方面有什么要求嗎？
-
老師，注冊(cè)資金比方說(shuō)是300萬(wàn)，實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬(wàn)，這個(gè)有問(wèn)題嗎，多出來(lái)的記哪里呀
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
如果之前申報(bào)的3%簡(jiǎn)易計(jì)稅欄不需要改為0，那稅是不是按照之前的3%+現(xiàn)在不開票收入欄的13%計(jì)算？
同學(xué)，你好
是的，現(xiàn)在按照13%的計(jì)算，然后填寫入不開票收入欄
那之前交的那3%減按2%的稅怎么處理？
同學(xué)，你好
填寫負(fù)數(shù)
好的，那發(fā)票需要紅沖嗎？
同學(xué)，你好
發(fā)票需要紅沖
因?yàn)槭?月份的發(fā)票，在這個(gè)月紅沖并重新開13%的發(fā)票是嗎？
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
好的，謝謝
不客氣，回答滿意麻煩5星好評(píng)，十分感謝！
老師，發(fā)票是6月份已經(jīng)開了，還沒(méi)紅沖，現(xiàn)在填寫負(fù)數(shù)能行嗎？
同學(xué)，你好
不行哦，要先開紅字發(fā)票哦
現(xiàn)在開紅沖，然后再更改申報(bào)表對(duì)嗎？
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在開紅字發(fā)票，是在10月份申報(bào)9與所屬期的時(shí)候申報(bào)
那我現(xiàn)在要修改6月份增值稅申報(bào)表，之前做了簡(jiǎn)易計(jì)稅那里要怎么處理好？
同學(xué)，你好
是稅務(wù)局要求你們修改嗎？？
是的，稅務(wù)要求修改的
簡(jiǎn)易計(jì)稅那里能不能先不要修改，按照13%填寫到不開票收入欄，然后9月份開紅沖發(fā)票，10月填寫負(fù)數(shù)申報(bào)？
同學(xué)，你好
這個(gè)可以的