老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄

老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費(fèi)，的分路是這樣做的，一件管理費(fèi)用租車費(fèi)480，帶庫存現(xiàn)金480，然后2月份的時(shí)候我們收到對方嗯給我們開的這個(gè)租車費(fèi)的發(fā)票，我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)收款480，借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎？然后后面附上了這張發(fā)票

老師您好，我們是一個(gè)集團(tuán)下的子公司，還有個(gè)物業(yè)公司，現(xiàn)在物業(yè)公司開了個(gè)食堂，給我們員工辦了卡金額200。這筆錢要從工資扣除，然后物業(yè)公司還給我公司開了餐費(fèi)的發(fā)票，我做工資是做勞務(wù)成本科目，老師我現(xiàn)在這個(gè)分錄已經(jīng)怎么編寫

領(lǐng)導(dǎo)拿過來一些購物卡超市開的購物卡的發(fā)票，讓如公司的賬了，這些卡不是發(fā)給員工當(dāng)福利，而是老板出去跑關(guān)系送禮用的，讓我入賬了，在他們的印象里只要有發(fā)票就可以用來當(dāng)公司的成本票，所以老板給了票，我怎么做賬啊，根據(jù)是啥？做到啥課目錄？涉及到個(gè)稅不？涉及的話該怎么操作，還有老板給自己家買的家電也讓我入公司的賬呢？怎么入啊

老師我有個(gè)問題，我們現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額太多了，但是費(fèi)用還是要做進(jìn)去，那我現(xiàn)在比如說本月我收到員工的報(bào)銷發(fā)票一張10000元，對應(yīng)稅率是9%，進(jìn)項(xiàng)稅是825.69，我本月做分錄是先做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)10000 貸：其他應(yīng)收款-XX員工 那我假設(shè)年底之前發(fā)票不夠了，我要勾選這個(gè)825.69的發(fā)票，但是我賬套又沒記錄這筆825.69，我應(yīng)該怎么做呢