老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異，怎么做賬呢？
差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，稅務(wù)局發(fā)的稅務(wù)通知書已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額異常轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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一張發(fā)票勾選認(rèn)證時(shí)，填寫了部分有效稅額。在抵扣勾選統(tǒng)計(jì)時(shí)，在抵扣里統(tǒng)計(jì)這張發(fā)票抵扣的稅額，在不抵扣里統(tǒng)計(jì)這張發(fā)票里不抵扣的那部分稅額嗎？ 抵扣勾選統(tǒng)計(jì)時(shí)，是同時(shí)進(jìn)行正常的統(tǒng)計(jì)和異常發(fā)票的統(tǒng)計(jì)嗎？
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老師，一般納稅人有全額開票，差額開票，增值稅如果做賬，有進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候怎么做賬務(wù)？
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老師你好，一般納稅人，有開普票和專票，普通發(fā)票稅額用普通發(fā)票稅額抵扣還是用專票稅額抵扣呢
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老師，我問下進(jìn)項(xiàng)勾選的票面稅額和有效抵扣稅額金額不一樣，是按有效抵扣稅額來做進(jìn)項(xiàng)票吧
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工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款，本月報(bào)銷菜金支付5000，然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000，（員工需支付給公司共1000，在發(fā)工資的時(shí)候扣了），現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金，那么，本月菜金調(diào)整是否是（原代扣餐費(fèi)1000菜金5000）分錄：借：費(fèi)用：5000-1000借：其他應(yīng)收1000借：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貨：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貨：銀行5000
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老師，給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事，可以怎么操作？
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老師您好，我們是二手車交易市場，這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票，紅沖不了，說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
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工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款，那么本月菜金調(diào)整是否是（原代扣餐費(fèi)1000菜金5000）分錄：借：費(fèi)用：5000-1000借：其他應(yīng)收1000借：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貸：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貸：銀行5000
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老師，有知道項(xiàng)目包清工，收取稅管費(fèi)5.5，進(jìn)項(xiàng)稅抵7%！這樣合理嗎？
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)，以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開？他們想合在一起開可以嗎？
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老師，我公司租的辦公室，日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票，說是水表和電表都是他們名下的戶，沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢！
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請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了，現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字，然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？這樣就不用交滯納金了，不知道可不可以
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工資表代扣員工餐費(fèi)，入賬是貸：其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，在借：福利費(fèi)，貸：銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢？本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎？福利用不用？
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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
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老師是我勾選認(rèn)證完發(fā)票，發(fā)票稅額418.5，稅務(wù)局可以抵扣金額415.3有差異，分錄是借進(jìn)項(xiàng)貸營業(yè)外收入嗎？
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)減少了 借：成本費(fèi)用科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師摘要寫什么呢
摘要就寫轉(zhuǎn)出抵扣進(jìn)項(xiàng)差異
老師差異不應(yīng)該寫營業(yè)外收入嗎
可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅，差額就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借方轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
你原來是收到發(fā)票借方是什么科目現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就是什么科目
庫存商品
那么就計(jì)入庫存商品