請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶(hù)向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ，并且我們開(kāi)具了發(fā)票，客戶(hù)要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶(hù)，客戶(hù)再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們，請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶(hù) 10萬(wàn)元 貸：銀行存款 10萬(wàn)元 借：銀行存款1.2萬(wàn)元 貸：應(yīng)付賬款-客戶(hù) 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎

請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶(hù)向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ，并且我們開(kāi)具了發(fā)票，客戶(hù)要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶(hù)，客戶(hù)再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們，請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶(hù) 10萬(wàn)元 貸：銀行存款 10萬(wàn)元 借：銀行存款1.2萬(wàn)元 貸：應(yīng)付賬款-客戶(hù) 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎

有一筆押金5萬(wàn)我公司不需要退給客戶(hù)了 這五萬(wàn)之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬(wàn) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)（是因?yàn)檎?qǐng)客吃飯 這個(gè)押金才不需要推給客戶(hù)的）可以這樣做分錄嗎：。 借：其他應(yīng)付款 5萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn) 同時(shí) 借：管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字3000）

老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn)，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢(qián)，老板用自己的私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，4萬(wàn)元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸：銀行存款 4萬(wàn)，對(duì)不對(duì)啊？

我們公司之前用公戶(hù)給另一公司轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，后來(lái)該公司把這5萬(wàn)打到了老板的個(gè)人賬戶(hù)上。我賬上應(yīng)該怎么處理呢？之前做的分錄是借：預(yù)付賬款--XX公司，貸：銀行存款