老師，我們公司和甲方簽訂了建筑服務(wù)裝修施工合同，工程總價(jià)為116萬(wàn)，元月份項(xiàng)目施工結(jié)束。聽(tīng)老板說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是分包給了某人。但是我沒(méi)有見(jiàn)到分包合同。元月份我們公司支付供應(yīng)商材料款30萬(wàn)左右，供應(yīng)商有開(kāi)票給我們，同時(shí)有合同和送貨單，這些都是規(guī)范的。我們公司直接支付人工費(fèi)3.6萬(wàn)(以工資薪金方式直接打款到農(nóng)民工銀行卡的)。沒(méi)有繳納社保，這個(gè)月我準(zhǔn)備把這些工人的個(gè)稅申報(bào)了。我是建筑小白，在這個(gè)項(xiàng)目中，我們公司的操作哪些是合適的？哪些是不合適的？不合適的地方應(yīng)該怎么改正？(辛苦老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)，謝謝了)

我公司是一家保安公司，跟一家學(xué)校簽訂了保潔服務(wù)合同，因?yàn)楣咀霾涣诉@個(gè)項(xiàng)目，就外聘物業(yè)公司去給學(xué)校提供保潔服務(wù)，該如何加收稅點(diǎn)我們才不會(huì)虧錢(qián)呢？或者該如何報(bào)價(jià)才不會(huì)虧呢？若公司收學(xué)校費(fèi)用4500元/月，稅率6%，又付給物業(yè)公司4500,那物業(yè)公司是不是必須開(kāi)專(zhuān)票給我，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)為0,收入?成本為0,這樣就利潤(rùn)為0??，相當(dāng)于一分沒(méi)賺？那正常應(yīng)該加收客戶(hù)多少稅點(diǎn)呢？

老師你好，有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)，就是供應(yīng)商贈(zèng)送一批贈(zèng)品，我們不用給錢(qián)的所以供應(yīng)商是沒(méi)有票給我們的。但是我們拿這批贈(zèng)品賣(mài)給客戶(hù)，客戶(hù)要我們開(kāi)票，這種情況我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以開(kāi)票給客戶(hù)嗎，對(duì)啊，我意思就是說(shuō)這種情況確定是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)有沒(méi)有啥影響，那庫(kù)存不是就會(huì)一直掛著負(fù)數(shù)嗎

08:45<問(wèn)答詳情你好，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的，中秋節(jié)購(gòu)買(mǎi)了100箱月餅花費(fèi)1200元，取得專(zhuān)票了，那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶(hù)借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工，其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅，員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一你好，月餅是外購(gòu)的，不是我們的主要業(yè)務(wù)，這也計(jì)入庫(kù)存商品嗎？

1、我司銷(xiāo)售貨物給國(guó)外客戶(hù)，國(guó)外客戶(hù)給我們結(jié)算貨款，合同顯示我司運(yùn)輸貨物到客戶(hù)的國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)，所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至買(mǎi)方，但此倉(cāng)庫(kù)不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉(cāng)。報(bào)關(guān)是用我司的名義出口報(bào)關(guān)，但我司承擔(dān)工廠(chǎng)至國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸費(fèi)，買(mǎi)方承擔(dān)報(bào)關(guān)費(fèi)等，這種情況是否可以退稅？開(kāi)具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個(gè)呢？ 2、我司從供應(yīng)商采購(gòu)的合同貨物名稱(chēng)：流變助劑，規(guī)格型號(hào)：HECTOGEL-ISDV（E)，國(guó)外客戶(hù)銷(xiāo)售合同，名稱(chēng)：HECTOGEL-ISDV（E)，報(bào)關(guān)單商品名稱(chēng):流變助劑,未填規(guī)格型號(hào)（報(bào)關(guān)不能顯示英文），這樣申請(qǐng)退稅有什么問(wèn)題？需要怎么改正呢？