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Q

去年補繳了相關(guān)稅費，未用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，而是直接沖銷了未分配利潤，今年該怎么處理

2025-09-15 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-15 09:09

沒事的，那個不影響的哈

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快賬用戶7948 追問 2025-09-15 09:09

現(xiàn)在審計要我們調(diào)整怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:11

真的是無語了哈，那個不影響報表的。實在要更正只有更正那個憑證，通過以前年度損益調(diào)整過渡一下就行

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快賬用戶7948 追問 2025-09-15 09:20

這個憑證分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:21

修改憑證 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7948 追問 2025-09-15 09:25

直接去去年修改憑證是嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-15 09:27

是的，直接修改憑證就行

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學員你好，今年調(diào)整去年的損益科目，直接用以前年度損益調(diào)整
2022-05-18
同學你好 沒事，這個不一致是正常的
2020-11-24
你好！應(yīng)該理解為調(diào)整了公司累計的利潤
2022-02-14
不是，損益科目 用以前年度損益調(diào)整代替
2021-12-29
你好，那就直接 借 利潤分配-未分配利潤 貸 原材料 就可以了。
2021-05-09
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