您好,期初余額是系統(tǒng)自動帶出的之前預繳但還沒抵減的稅額,你不用管它。本期發(fā)生額就填你這期新預繳的增值稅錢數,比如你這月預繳了5萬增值稅就填5萬。本期實際抵減稅額填你這期能用預繳稅款抵掉多少應納稅額,這個數不能超過期初余額加本期發(fā)生額的總和,也不能超過你這期實際要交的增值稅。舉個例子,期初余額有3萬,你這期又預繳了5萬,你這期應交增值稅7萬,那本期實際抵減稅額最多能填8萬,因為3%2B5=8萬小于7萬,所以填7萬,剩下1萬留到下期繼續(xù)抵減。記住,主表第28欄的分次預繳稅額要和附表四的本期實際抵減稅額填一樣的數
老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務預征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產生的增值稅都是異地預繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師,如果增值稅申報表附表4第三行預繳稅款,期初余額是2元,本期發(fā)生3元,本期實際抵減稅額是5元,那么增值稅主表中的“本期已交稅額”和“分次預繳稅額”都填5元是吧?@郭老師
11月外地預繳增值稅一共149000元!其中有20000元預繳錯誤!已經辦理退稅申請!還有外地預繳的15000元電子稅務系統(tǒng)沒帶出來!附列資料表四!建筑服務外地預繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對嗎?本期發(fā)生額:149000 本期應抵減額:149000 本期實際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對嗎
一般納稅人增值稅申報表四中,建筑服務預征繳納稅款,所對應的本期發(fā)生額,僅是增值稅預繳的金額還是增值稅加上附加一起的預繳金額呢?
建筑企業(yè)預交增值稅后,在申報時怎么填附表四? 例如:預交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發(fā)生額是12844,本期實際抵減稅額填什么?
董孝彬老師好,問題還沒有搞明白,請您繼續(xù)回答一下我的問題可以嗎?
老師 公司按最低繳費基數繳納社保 公司注銷時會不會需要補足社保才能注銷嗎?
應稅發(fā)生地是什么意思
請問老師,公司未轉為一般納稅人的時候,收到的專票,在轉為一般納稅人以后,可以抵扣么?
小規(guī)模是以季為營利計算的嗎
老師,公司出具借條給員工,您有模板嗎?
?企業(yè)取得的政府補助為非貨幣性資產的(不包括以名義金額計量的情況),應當首先同時確認一項資產(固定資產或無形資產等)和遞延收益 不明白意思 為什么同時確認遞延收益
老師,我想學習了解國家對批發(fā)零售藥品方面公司的稅收政策應該去哪里學習這方面知識?
關于印花稅二季度的沒交,現在三季度能補上嗎?稅務局未核定此稅種
老師,那我紅沖2024年的賬務借銷售費用-運輸費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款紅字就行了