老師，您好。申報增值稅時，附表二 10欄 自動帶動兩張發(fā)票，這兩張不是勾選的發(fā)票，不知從哪里冒出來的？之前沒有遇到過
那個是勾選抵扣的客運(yùn)服務(wù)發(fā)票帶出的，不管他
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老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過
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老師，是這樣當(dāng)時9月份申報8月份的時候他因?yàn)殄e過確認(rèn)選擇進(jìn)項(xiàng)稅票的時間，就直接提交了。導(dǎo)致需要交3507.93的稅額，后期也就是10月份的時候他把這三張發(fā)票作廢了，產(chǎn)生三張負(fù)數(shù) 對應(yīng)稅額在這次申報增值稅的時候自動帶出來上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖，總感覺有點(diǎn)不對勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下
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老師，我們填報增值稅的時候，發(fā)現(xiàn)稅額和報表自動帶出來的數(shù)字一樣，但是不含稅金額多了，我們之前沖紅了一張發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該在表里哪里做調(diào)整呢
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老師，請問下，勾選了幾張不抵扣的發(fā)票，在申報增值稅的時候，附表2要怎么填？系統(tǒng)是自動帶出數(shù)據(jù)在26欄
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我們公司之前收到一張發(fā)票，因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理
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@董老師，研究研究報表
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是把這個刪了嗎？然后手動填上高鐵 飛機(jī)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？我們是先進(jìn)制造企業(yè)，自動帶的這個影響了進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)扣除金額。 現(xiàn)在是把自動帶的這2張刪了，按實(shí)際填寫就行吧
勾選的電子普票就會自動填寫在第10行，計(jì)算抵扣才是人工填
好的，那我把計(jì)算抵扣的稅額也填在 10欄+8b欄嗎
是的，就是那樣子的哈
好的。那2張勾選抵扣的客運(yùn)服務(wù)發(fā)票 不會重復(fù)計(jì)算吧
不會影響計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額5%加計(jì)扣除的金額吧
勾選的客運(yùn)服務(wù)發(fā)票不填8B，直接在第2和10行
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。