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Q

收到客戶a預(yù)付款，記成b客戶付的了，收入也入的b客戶，這種情況怎么調(diào)整賬務(wù)

2025-09-09 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-09-09 09:25

直接這樣調(diào)賬就行 借：應(yīng)收賬款-B 貸：預(yù)收賬款-A

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快賬用戶5266 追問 2025-09-09 09:37

借預(yù)收賬款b貸預(yù)收帳款a，借預(yù)收賬款b負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入b負數(shù)，然后借預(yù)收帳款a 貸主營業(yè)務(wù)收入a正數(shù)

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快賬用戶5266 追問 2025-09-09 09:38

是這樣嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-09-09 09:39

是的，把賬做平就行了哈

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快賬用戶5266 追問 2025-09-09 09:43

不同月份都有記錯預(yù)收賬款對應(yīng)公司情況，合一筆調(diào)整的話，摘要要體現(xiàn)出所調(diào)整的憑證號嗎，還是可以直接寫調(diào)整1-7月預(yù)收帳款記賬錯誤

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齊紅老師 解答 2025-09-09 09:46

建議還是列出憑證號，方便查賬

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快賬用戶5266 追問 2025-09-09 09:52

比如調(diào)整預(yù)收賬款，摘要列出憑證號，然后金額合在一起寫一筆分錄就可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-09 09:57

是的，或者在憑證后邊列出憑證號清單，涉及金額

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直接這樣調(diào)賬就行 借：應(yīng)收賬款-B 貸：預(yù)收賬款-A
2025-09-09
您好 借：銀行存款（—2） 貸：應(yīng)收賬款—b客戶（—2）
2021-08-04
你好。成了新公司B、是成立了新公司b嗎？還是他改了名字？
2023-02-04
同學，你好 那你上面的情況是亂的。付款和發(fā)票要對的上的，不然只能掛賬，平不了
2025-02-14
您好，這個的話，有沒有情況說明，這個的
2025-02-13
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