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清包工勞務(wù)公司，開票1000萬，員工200人，得交哪些稅

2025-09-05 18:42

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-05 18:43

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

齊紅老師解答 2025-09-05 18:44

您好，清包工勞務(wù)公司開票1000萬（一般是不含稅收入），主要交這些稅：??增值稅按3%算就是1000萬×3%=30萬元，附加稅是增值稅的12%左右即30萬×12%=3.6萬元，企業(yè)所得稅要看利潤，比如利潤150萬（符合小微企業(yè)）就是100萬×2.5%%2B50萬×5%=2.5萬%2B2.5萬=5萬元，個人所得稅是公司代扣代繳員工的不用公司自己交稅但要做代扣，社保和公積金是公司給200個員工交的強制性費用大概占工資的30%~40%，比如每人每月6000元一年總成本約6000×200×12×35%≈504萬元，印花稅按合同金額1000萬的萬分之三算就是1000萬×0.0003%=3000元??，所以大頭是增值稅30萬、附加稅3.6萬、社保公積金（一年可能四五百萬元）、企業(yè)所得稅看賺多少（比如賺150萬就5萬）、還有代扣員工個稅和少量印花稅3000元。

快賬用戶9497 追問 2025-09-05 18:49

殘保金怎么辦？我們沒給客戶報殘保金，現(xiàn)在稅務(wù)要求補

齊紅老師解答 2025-09-05 18:52

?您好，殘保金是你公司沒按國家規(guī)定安排足夠殘疾人就業(yè)（一般是職工總數(shù)1.5%，比如200人要安排200×1.5%=3個殘疾人），也沒申報交錢，現(xiàn)在稅務(wù)查到了要你補繳；計算方法是：（在職職工總數(shù) × 1.5% - 實際安排殘疾人人數(shù)）× 當?shù)仄骄べY（或企業(yè)平均工資），比如你200人沒安排1個殘疾人，按1.5%要安排3人，假如人均工資8萬，那1年應(yīng)補繳：（3 - 0）× 8萬 = 24萬元；稅務(wù)現(xiàn)在讓你補，你要按他們要求，提供公司職工人數(shù)、工資等數(shù)據(jù)，他們會算出你每年該交多少，然后補繳稅款，可能還要交滯納金；以后每年都要申報，要么安排夠殘疾人（≥1.5%），要么按時交殘保金，別再漏了。