老師，我們上月預繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費附加稅合計880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證?。∵@個月補做憑證可以嗎？2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳，如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來？3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都??！謝謝

老師好！我們是房地產(chǎn)公司！但是我們用的其他公司資質屬于他們公司的分公司！自己記賬！總公司申報繳稅！已開票23627452.11+2126470.69=25753922.8元已預交增值稅705082.94元土地抵減銷項稅361466.43元進項稅額1733777.66元還需繳納-673856.34元 未開票19634270.09+1767084.31=21401354.40元 土地抵減銷項295882.47元還有未開進項稅額435186.52 元 1767084.31-295882.47-435186.52-673856.34=362158.98元 未開發(fā)票19634270.09+1767084.31=21401354.40元總公司要求未開票開票時需要預交增值稅3%=589028.10元 這樣是不是多交增值稅589028.1-362158.98=226869.12元總公司讓我們開票就得預交增值稅合理嗎

請問老師，我公司是建筑工程公司，本年一直都是預繳增值稅，本月申報上個月的增值稅，本月銷項稅額20萬，增值稅預繳稅有7萬左右，差額13萬，今年的預繳稅已經(jīng)達到稅負3%左右，這個差額13萬的稅款，我進項稅額也認證這些嗎，13萬。本月就不用再交增值稅了，這樣操作正確嗎？

老師您好，一般納稅人，4月份時已申請了留抵退稅，這個月產(chǎn)生銷項稅額458.54元，這458.54我需要繳納，但是附表五城建稅的申報，增值稅額欄有458.54，但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54，這樣應納稅額就為0 了，想問這樣對嗎？

7月認證進項稅1600元 抵扣了銷項稅1400元 留底如何200 報表已提交 但是今天發(fā)現(xiàn)少報銷項稅 去重新抵扣認證發(fā)現(xiàn)7月增值稅提交報表申報后就只能認證抵扣在8月份 7月份新增的2618.98銷項稅額需要用人民幣支付了 所以這就出現(xiàn)了城市維護建設稅 教育費附加 地方教育附加 教育費附加和地方教育費附加已經(jīng)減免了 城市維護建設稅需要交183.33元，那這次需要交的稅額是2618.98+183.33＝2802.31元 銀行已經(jīng)支付了 所以需要寫了這個會計分錄，不過7月手動結轉的未交增值稅和8月未交增值稅是不是數(shù)字有問題？有需要修改的地方吧？老師