老師，我發(fā)現(xiàn)2024年6月的社保計提時，把應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，前面的人員不小心入到了應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)里了，像這樣的情況 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。 2024年的社保費(fèi)7月份計提重復(fù)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬，并且都跨年了
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
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老師，這個月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的，繳費(fèi)直接抵減了，這樣的話會計分錄怎么做，我平時做賬計提，借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保，繳費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬-社會保險單位，應(yīng)付職工薪酬-社會保險個人，貸銀行存款，
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老師您好，請問： 前任會計，12月份沒計提社保費(fèi)，也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的，這個我補(bǔ)分錄時，是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸：銀行 發(fā)放12月工資時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎？那個以前年度損益調(diào)整分錄，應(yīng)該怎么寫？我需要更正去年的報表嗎？更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表？
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老師，我剛發(fā)現(xiàn)我社保公積金科目放錯了，怎么調(diào)整，應(yīng)該放在研發(fā)費(fèi)里的，我3、4月放在應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)，前面兩月的我怎么調(diào)整？
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教師我發(fā)現(xiàn)24年之前的會計把社保費(fèi)計提 到職工福利科目里了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
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老師，我發(fā)現(xiàn)2024年6月的社保計提時，把應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，前面的人員不小心入到了應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)里了，像這樣的情況 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。 2024年的社保費(fèi)7月份計提重復(fù)了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬，并且都跨年了
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@劉艷紅老師，老師，這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
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老板的往來可以放在其他應(yīng)付款科目嗎？
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科目 計提時入錯科目 ，跨年了也可以這樣調(diào)整嗎？加權(quán)老師
是的，那個不涉及損益科目，直接調(diào)賬就行
2024年7月份的的社保費(fèi)多計提了，應(yīng)該怎么調(diào)整
多計提的直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤
怎么寫分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：利潤分配-未分配利潤
去年7月的前面的人員把應(yīng)付職工社保費(fèi)放到了福利費(fèi)里，還多計提了。需要先進(jìn)行調(diào)整到社保費(fèi)里再進(jìn)行利潤 調(diào)整嗎？
?直接這樣調(diào)整 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：利潤分配-未分配利潤
不用通過以前年度損益科目了是吧
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不需要
謝謝，加權(quán)老師，愛你喲
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。