老師，預交企業(yè)所得稅做分錄時，的單據(jù)怎么弄，什么樣子

您好，要弄預交企業(yè)所得稅的單據(jù)，先在季度結束后15天內(nèi)（比如1-3月的稅要在4月15日前弄），登錄公司所在地的電子稅務局，找到“企業(yè)所得稅月（季）度預繳申報”模塊，按公司是查賬征收（用A類表）還是核定征收（用B類表）選表，查賬征收就填季度營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額（比如季度營收100萬、成本60萬、利潤40萬，就按這個數(shù)填），系統(tǒng)會自動算應繳稅額（比如利潤40萬，按小微企業(yè)2.5%稅率算，400000×2.5%=10000元），填完核對無誤后提交申報表；接著在電子稅務局點“稅款繳納”，選三方協(xié)議扣款或掃碼繳費，繳完后去“證明開具”里找“完稅證明”，下載打印出來就是已繳稅的單據(jù)。預交的單據(jù)主要有兩種樣子：一種是申報表，上面有公司名稱、稅號、季度的收入成本利潤、應繳稅額這些信息，最后要蓋公司章；另一種是完稅證明，上面會寫清楚稅務機關名稱、公司信息、稅種是企業(yè)所得稅、對應的季度（比如2024年1月1日-2024年3月31日）、實繳金額（比如10000元，還會寫壹萬元整）、繳稅日期，并且蓋著稅務機關的章（電子章或?qū)嶓w章），要是去稅務局大廳弄，就是領紙質(zhì)申報表填寫，繳完費后讓工作人員打印完稅證明，樣子和電子的差不多。

計提企業(yè)所得稅的時候，附的依據(jù)，是只自己制作，還是怎么弄

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