老師，子公司支付往來款給母公司。做賬可以做成借其他應(yīng)付款-母公司，貸銀行存款嗎
你好，可以的，操作沒問題。
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Q
外地子公司銷售貨物、子公司自己開票、并在子公司注冊地繳稅 但是，由 母公司 代收 子公司 貨款 應(yīng)該怎么做賬呢？ 母公司收款時：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 母公司支付給子公司時：借：其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 貸：銀行存款 子公司：借：其他應(yīng)收款 貸：庫存商品+應(yīng)交增值稅-銷項 子公司從母公司收回貨款： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 是這樣嗎？
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Q
母公司借款給子公司， 母公司：借：其他應(yīng)付款——子公司 貸：銀行存款 子公司：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——母公司 在合并財務(wù)報表的時候用不用做抵消分錄，怎么做，求指教
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Q
老師，母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來，也有往來款，母公司A公司，應(yīng)收賬款--B（子公司）：262萬，B公司其他應(yīng)收款-A公司（母公司）：1000萬，這樣可以做一筆抵消分錄嗎，老師？母公司做：借：其他應(yīng)付賬款-B公司262萬 貸：應(yīng)收賬款-B公司 262萬 應(yīng)收賬款和往來款對沖一下？這樣，對嗎？老師
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Q
請問母子公司往來款，母公司分錄:借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。合并報表要怎么處理，怎么做抵消分錄？
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Q
子公司實繳注冊資金為0，賬上沒錢，母公司借款給子公司用作員工工資社?？劭钣谩?母公司借其他應(yīng)收款-子公司、貸銀行存款 子公司借銀行存款、貸其他應(yīng)付款-母公司 這么做分錄對不對
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老師，但是有個問題，其他應(yīng)付款不是負債類科目嗎，如果做借其他應(yīng)付款的話。那這個科目就是貸方負數(shù)余額了
你好，你如果擔(dān)心這個，就做其他應(yīng)收款。
老師，我是覺得又有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款。不行就統(tǒng)一其他應(yīng)付款核算？
你好，是的，老師建議就用一個
老師，那這樣子的話，財務(wù)報表每個月都要重分類嗎？
你好，負數(shù)才分類，沒有負數(shù)不用
老師，其他應(yīng)付款貸方-12萬，也不需要重分類嗎？
你好，貸方負數(shù)，需要重分類。