老師請問下這個(gè)應(yīng)收賬款這個(gè)科目之前的同事做的貸方。表示是先提前收到別人的錢。現(xiàn)在貸方科目是負(fù)數(shù),那我又收到錢 我把這個(gè)負(fù)數(shù)錢 1020繼續(xù)充掉？這個(gè)月收到同一家公司共計(jì)金額為7413.5 我應(yīng)該怎么做分錄？

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級一級做三級明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目

老師，請問一下同一個(gè)業(yè)務(wù)設(shè)置了兩個(gè)科目編號，我現(xiàn)在想把科目合并了，內(nèi)容是2202.01應(yīng)付賬款-某公司借方2700. 2022.02應(yīng)付賬款-某公司貸方13500，這個(gè)科目要怎么合并在其中一個(gè)科目上，我把重復(fù)的編號刪了

老師，請問我公司2019年開業(yè)，房租一直沒開發(fā)票，但是一直有做賬，并且用現(xiàn)金付款！現(xiàn)在老板想要把發(fā)票補(bǔ)齊，應(yīng)該怎樣做賬呢？2023年之前的會(huì)計(jì)科目： 借：利潤分配一未分配利潤 貸方用哪個(gè)科目呢？