老師，您好。我公司是采用簡(jiǎn)易征收的房地產(chǎn)企業(yè)，開(kāi)發(fā)不動(dòng)產(chǎn)是按老項(xiàng)目來(lái)核算增值稅的。最近用借來(lái)的資金又出借給了第三方，并收取了資金占用費(fèi)（不高于金融行業(yè)利率），請(qǐng)問(wèn)可以抵扣我從金融機(jī)構(gòu)貸款去的發(fā)票的同金額進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

老師，對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了，5.11號(hào)我方開(kāi)出了紅字信息表？正常情況下，對(duì)方抵扣了，是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表對(duì)嗎？我方當(dāng)時(shí)開(kāi)具了紅字信息表（我們以為只要我方能開(kāi)具出紅字信息表，對(duì)方就沒(méi)有抵扣）實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了， 問(wèn)，如果對(duì)方抵扣了，我方又開(kāi)具出紅字信息表，這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)（第一次開(kāi)具的）和紅字信息表，和銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián)，這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我

公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，22年賬上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤(rùn)表里研究費(fèi)用有數(shù)額，不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表，a107012，第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額，等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來(lái)，不等于這個(gè)數(shù)，比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問(wèn)，今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了，找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的，會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎？之前會(huì)計(jì)離職好久，我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報(bào)表里的對(duì)不上

公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，22年賬上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤(rùn)表里研究費(fèi)用有數(shù)額，不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表，a107012，第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額，等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來(lái)，不等于這個(gè)數(shù)，比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問(wèn)，今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了，找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的，會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎，1-12月憑證沒(méi)有把研發(fā)人員工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目，都是直接計(jì)入管理費(fèi)用科目了，這企業(yè)所得稅上能加計(jì)扣除嗎

老師好，公司貸了款，放款銀行收我們?nèi)趽?dān)費(fèi)，我們?nèi)〉萌趽?dān)費(fèi)發(fā)票是不是沒(méi)辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣，是不是只有我們把融擔(dān)費(fèi)付給放款銀行以外的第三方，才能去的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)抵扣