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一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)票未抵扣怎樣做賬，抵扣時(shí)又怎樣寫分錄

2025-08-28 07:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-28 07:24

借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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快賬用戶8187 追問 2025-08-28 07:26

如果直接抵扣需要從待認(rèn)證科目過度一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-28 07:29

當(dāng)月收到當(dāng)月直接認(rèn)證的，不需要。

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一般納稅人普票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，但當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在需要調(diào)整，分錄可以按以下步驟進(jìn)行： 1.將原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要借記有關(guān)科目，貸記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”。 2.對(duì)之前抵扣的稅額進(jìn)行補(bǔ)繳，借記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”，貸記“銀行存款”。
2023-10-13
進(jìn)項(xiàng)已抵扣是以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目體現(xiàn)
2023-08-23
你好，銷售時(shí)借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021-04-10
同學(xué)你好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:銀行存款 加扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:原材料
2022-07-25
同學(xué)您好，做多少就抵多少的，如 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-12-06
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