你好，去年12月份開給政府報賬的100多萬，今年2月份收到施工方開的發(fā)票給我們報賬這個怎么做賬？
您好，收到發(fā)票計入成本就可以
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老師您好！去年在建工程多付了5萬元給施工方，今年11月份施工方把對付的5萬元退回到我們銀行賬戶（工程還沒有完工）這個怎么做會計處理？
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老師，我們?nèi)ツ甑?2月的帳已經(jīng)結(jié)賬了，年底已經(jīng)結(jié)賬了，個稅和年報，各種稅都已經(jīng)交了，現(xiàn)在甲方又說2022年1月23號左右給我們代發(fā)100萬的人工工資，時間是2021年7到12月的。那我到時候個稅申報怎么辦，今年1月發(fā)放，等2月份再申報嗎
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老師，我單位總應收賬款20萬，是從去年12月份到今年6月份的，我已經(jīng)把發(fā)票開給對方了，對方的意思是因為合同原因只能給結(jié)今年1月份到6月份的應收帳款，等開會之后他們再結(jié)去年12月份的，這樣我是不是需要把發(fā)票要回來作廢重新開呀？
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老師，去年12月份開了一百萬的免稅電子普票，有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬，2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票，那么今年1月份我該怎么記賬？到了季度我該怎么申報？
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老師，去年 12 月開的發(fā)票沒入賬，在今年 1 月份收到發(fā)票了，這個報年報的時候怎么辦呢
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那么去年的是做了收入，成本發(fā)票今年才收到的，這樣的話去年的是不是要交稅了
這個在匯算清繳前沒有收到發(fā)票就要交稅
做賬的時候是不是要在12月份做成本暫估？
是的， 是的，這個要先暫估入賬的
暫估金額比實際收到發(fā)票金額少，怎么做賬
把暫估沖掉，按實際收到發(fā)票入賬，多的入當年
是這樣的，施工方開給我們的發(fā)票數(shù)據(jù)和我們開出去的發(fā)票數(shù)據(jù)是一致的，但是我們付款的時候把增值稅減去了再付給施工方，所以少的這個數(shù)據(jù)要怎么做賬