你好老師，建筑公司有異地項目的，一般納稅人當(dāng)月或者小規(guī)模當(dāng)季度無異地開票的情況，異地不用申報預(yù)繳增值稅所得稅嗎？只有開票產(chǎn)生稅款才需做預(yù)繳申報嗎？
同學(xué)，你好
不是，辦理外經(jīng)證，就要預(yù)繳增值稅了
不是，辦理外經(jīng)證，就要預(yù)繳增值稅了
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Q
老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發(fā)票，這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報？
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Q
老師你好，我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳，到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月，那我們現(xiàn)在申報的是四月增值稅，這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
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Q
建筑公司有一個異地項目，項目部所屬期4月申報的預(yù)交增值稅，但是5月才交增值稅，5月拿回公司，5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項嗎
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Q
我們是建筑公司，之前異地項目預(yù)繳有增值稅，這個月公司申報要交增值稅，但不是異地項目開出的發(fā)票，是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票，那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預(yù)繳的增值稅嗎？還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
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Q
1、建筑服務(wù)是同市內(nèi)，是不是都不算異地。出了市才算吧？看不懂什么市級縣，麻煩直接說說。 2、產(chǎn)生預(yù)繳的情況下，小規(guī)模是季度報稅的時候預(yù)繳嗎？ 3、一般納稅人產(chǎn)生預(yù)繳的情況下是當(dāng)月開票，下月報稅的時候預(yù)繳嗎？
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如當(dāng)月停工不涉及稅費的情況，要做0申報預(yù)繳申報嗎？
同學(xué)，你好
不是，預(yù)繳是一次性的，一般是根據(jù)合同金額預(yù)繳的
平時分開按照當(dāng)月開票情況做預(yù)繳了，根據(jù)工程進(jìn)度分開開票的，沒有一次性預(yù)繳的，有問題嗎？這種情況下，當(dāng)月工程有進(jìn)度的開票了做預(yù)繳申報了，沒進(jìn)度的沒做預(yù)繳申報，有問題嗎？
同學(xué)，你好
你是根據(jù)完工進(jìn)度來預(yù)繳增值稅，也是可以的
比如1月有進(jìn)度，做了開票和異地預(yù)繳，2月無進(jìn)度，沒有開票和沒預(yù)繳申報-這種情況不用再做預(yù)繳0申報吧？
同學(xué)，你好
這個可以的
那就是不用特意預(yù)繳0申報咯！
同學(xué)，你好
對的，你這個情況，沒有進(jìn)度，就不用預(yù)繳申報
好的謝謝老師
不客氣，祝工作順利