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一、計提本月印花稅的會計分錄：借：管理費用貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅二、實際交納印花稅的會計分錄：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅貸：銀行存款、庫存現(xiàn)金等。

2023-10-08

您好，需要計提，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅

2021-02-17

借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅借：應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅營業(yè)外支出-滯納金貸：銀行存款

2025-01-05

同學(xué)你好借所得稅費用貸應(yīng)交稅費所得稅借應(yīng)交稅費所得稅貸銀行存款要計提的

2022-11-15

同學(xué)你好企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)會計分錄： 1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配－未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配—未分配利潤

2021-06-03

齊紅老師解答 2025-08-26 19:19

您好，企業(yè)所得稅需要先計提再繳納，計提時借記所得稅費用，貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳納時借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸記銀行存款。計算方法是：應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額，比如企業(yè)稅前會計利潤100000元，沒有納稅調(diào)整項目，適用稅率25%，則應(yīng)納稅額=100000×25%=25000元。

快賬用戶6088 追問 2025-08-26 20:39

好的，謝謝老師指導(dǎo)！

齊紅老師解答 2025-08-26 20:40

?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！

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