你看下你是支付了一年以上的嗎？

截圖發(fā)錯(cuò)了，老師，是這2張

你看下我給你說的對(duì)不對(duì)？如果不對(duì)的話，那你就截圖你的長期待攤費(fèi)用明細(xì)賬，我看一下。從這里面看不出什么原因來，反正是長期待攤費(fèi)用出現(xiàn)了貸方。只能看到這么個(gè)結(jié)果。

你說對(duì)了老師，是小半年

老師，就是今年又租了個(gè)房子，人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來了，錢也付了，所以我做了，借 管理費(fèi)用，福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi)，應(yīng)付福利費(fèi)，貸，銀行存款7720，后面我當(dāng)月攤銷的分錄是，借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)，，應(yīng)付福利費(fèi)，應(yīng)付福利費(fèi)，貸，長期待攤費(fèi)用。這樣做的，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了，之前的老會(huì)計(jì)一直這樣做的，我照著之前的做的

那你不要這么做，你還沒有支付的情況下，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。因?yàn)槟氵€沒有支付一年的，你就把它分?jǐn)偟介L期待攤費(fèi)用了，還沒有發(fā)生，你就把它分?jǐn)偭耍瑫?huì)出現(xiàn)余額負(fù)數(shù)。 你現(xiàn)在調(diào)整的話，借長期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

那我怎么調(diào)整分錄，老師。剛開始拿到發(fā)票，付款做的，借，管理費(fèi)用，貸，銀行存款

借長期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做這個(gè)調(diào)整。

主要其他應(yīng)付款，掛付錢的那個(gè)人嗎，老師，怎么做，錢已經(jīng)付了

那你是這個(gè)管理費(fèi)用做重復(fù)了是吧？是的話，借長期待攤費(fèi)用，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

對(duì)的，老師。那我很納悶，為啥之前的那個(gè)會(huì)計(jì)一直這樣做的，沒有成負(fù)數(shù)呢