請(qǐng)問 我之前都沒有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數(shù)填進(jìn)去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

1. 8月報(bào)稅時(shí)，“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù)，直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量？？？？ 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問這個(gè)是要怎么處理，需要去稅務(wù)局嗎？？？ 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問這個(gè)是為什么？？

1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元，賬務(wù)處理做了銀行存款18萬，應(yīng)付賬款8721元，當(dāng)時(shí)老板說回單后期給我，結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯(cuò)了，請(qǐng)問這種情況我該怎么處理？我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付，但是第一季度報(bào)表也出了，會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致，請(qǐng)老師告知怎么處理？

1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元，賬務(wù)處理做了銀行存款18萬，應(yīng)付賬款8721元，當(dāng)時(shí)老板說回單后期給我，結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯(cuò)了，請(qǐng)問這種情況我該怎么處理？我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付，但是第一季度報(bào)表也出了，會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致，請(qǐng)老師告知怎么處理？

我想問一下，之前把6月份付的工資，財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了，導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻，但是倒退到6月末把他本是6月付的款，但是憑證做到7月了，倒推回去，實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的，這種情況咋處理，怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。