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老師,我司是餐飲公司,找了外包去學校飯?zhí)米鲲?,學校付錢給我司,我司付錢給外包商,但是外包商是個體戶,開不了發(fā)票給我司,那我司應該如何處理?

2025-08-11 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-11 21:05

您好,他們代開這個也開不了嗎

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快賬用戶5203 追問 2025-08-11 21:46

是啊,是這樣的

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齊紅老師 解答 2025-08-11 21:47

那這樣的話,就不能扣除了,這個是

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您好,他們代開這個也開不了嗎
2025-08-11
您好,個體可以開發(fā)票,要他們開通就可以,如果沒有發(fā)票,你們就不能抵稅了
2025-08-11
您好,不好意思,你是要問其他老師吧,不小心點到了,現(xiàn)在是金稅四期,要對方開通稅務,就可以開發(fā)票了
2025-08-11
中標公司 收到學??睿航?“銀行存款”,貸 “其他應付款 - 學校(代收代付)”。 付外貿(mào)公司:借 “其他應付款 - 學校(代收代付)”,貸 “銀行存款”。 學校 付中標公司:借 “預付賬款 - 外貿(mào)公司(通過中標公司代付)”,貸 “銀行存款”。 收到發(fā)票:借 “固定資產(chǎn) / 庫存商品等”,貸 “預付賬款 - 外貿(mào)公司(通過中標公司代付)”。 外貿(mào)公司 收中標公司款:借 “銀行存款”,貸 “預收賬款 - 學?!?。 開發(fā)票:借 “預收賬款 - 學?!?,貸 “主營業(yè)務收入”;同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借 “主營業(yè)務成本”,貸 “庫存商品”。
2024-12-23
同學你好 這個可以的哦
2022-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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