每月現(xiàn)金報銷墊付
公司高層報銷籌建期墊付的費用,表格列了一個費用清單,6w+。發(fā)票只有兩張,加起來幾千塊錢,承諾隨后補發(fā)票,老板已簽字同意報銷。作為會計,這筆業(yè)務存在哪些風險呢
老師好,今天收到一張2022年1月的發(fā)票,辦公室購買冰箱,(用途是放辦公室保存茶葉,招待客戶),金額900元,為員工個人墊付,這個可以報銷辦公費來歸還員工的墊付嗎
老師,3月份支付了一筆報銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費用。我們公司是工業(yè)制造業(yè),現(xiàn)在在運營抖音,蓋了個直播間。1月份就開始蓋了,蓋了一個星期,完工后,我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對方是3月2號才去稅局代開的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后,又從公司申請費用報銷,把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號公司付的這筆報銷款。老師,請問這個情況,我該怎么做賬呢?
老師 我們公司前兩月很忙 招了一些零時工 這些零時工的工資是我們員工墊付出去的 用微信發(fā)給她們的 后面員工再來報銷 這個需要交個稅嗎
老師,公司車子加油每個月都是員工代墊的款,但是每個月發(fā)票先開給我們,都是后面金額累計多點在統(tǒng)一給員工報銷,那拿到汽油費發(fā)票,我就做的借方:管理費用-汽油費 貸:其他應付款-員工姓名 這樣做可以嗎,因為可能要過幾個月統(tǒng)一給員工報銷汽油費,現(xiàn)在做賬需要附一張報銷單在發(fā)票后面嗎
用友U8+在應收款管理下,銷售發(fā)票已經(jīng)審核生成憑證,現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但去銷售發(fā)票查詢里面取消審核時并沒有查詢到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
老師我想問下,以往沒有完整差旅鏈條的只有單獨火車票和機票的都是計入管理費用交通費里的,這樣記賬可以嗎?
老師,請問如果男友想讓女友在他單位附近上班說明什么
老師請問下,火車票可以計入交通費里嗎?還是必須計入差旅費里?
老師,我們是一家再生資源公司,購入汽車怎么做賬,拆分汽車成零件怎么做賬
個稅app里的這個上面收入是扣完五險一金的還是沒扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認遞延所得稅費?
老板的火車票可以計入交通費里嗎
老板的火車票可以計入交通費里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來自己的機票和住宿費來報銷,要求全額計入成本里,可以計入交通費和住宿差旅費里嗎?福利費需要申報個稅了,這樣做合理嗎?
企業(yè)現(xiàn)金使用每月最多金額有要求嗎
你好,通常是沒有要求的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!