?同學您好,很高興為您解答,請稍等
公司是一般納稅人,跟材料商買材料,公司轉(zhuǎn)給材料商款項,材料商開具專票,但是我們轉(zhuǎn)賬的賬號跟材料商開票的賬號不一致,這樣可以嗎?
我們是一般納稅人,跟小規(guī)模納稅人購買了一批材料,開的是3%稅率的發(fā)票,現(xiàn)在這批材料我們要賣出去,要開13%稅率的發(fā)票出去可以么?
比方說我們公司收到的發(fā)票是10萬膩子粉材料專票,我們給別人開出去10萬保溫板材料發(fā)票,這個銷項和進項能抵扣嗎,需不需要是一模一樣的材料發(fā)票
老師,我們是一般納稅人,購材料時,對方要求開專票的話加10個稅點。。這樣劃算嗎?600的材料,加10個稅點是多少錢?
開材料的票要收0.85,貨款67100/0.915=73333.33這樣劃不劃算?我們(我們是一般納稅人)付錢給他開的材料票!我們開出去的成品票收0.9 這樣去開材料發(fā)票虧不虧?
公司給員工發(fā)薪水總成本20w怎么分配基本薪資、補貼和獎金員工到手錢數(shù)最多?
老師,購買車輛和保險的印花稅還減半嗎?
老師,為啥,我們有一個員工的個稅,六月份申報的是7000分收入,是繳納了43.5元,7月啥都沒有變,怎么個稅要繳納117元了,為啥呢?不是每個月個稅都一樣嗎?
老師您好,印花稅每個季度計提嗎?
請問老師中會財管計算機模擬思考平方根怎么操作
貿(mào)易企業(yè),庫存較大,銷戶是看數(shù)量還是金額
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實收資本,把所有負債類放貸方,借方實收資本,然后如果實收資本貸方是20萬,實收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費的,開回來的票公司名義買了一臺車,跟上保險之類的,可以抵扣銷項嘛?
老師,拖拉機和粉碎機屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個月按照這樣分配可以嗎
您好,不虧的,你們支付73333.33元開材料票(含67100貨款和6233.33開票費),取得13%專票可抵8436.58元增值稅,同時開成品票收9%費用(如73333.33元成品收6600元),這樣開票費用收支差賺366.67元(6600-6233.33),增值稅進銷相抵不額外繳稅,所以單從數(shù)字看不虧,但必須確保交易真實合法。
?不好意思,我更正一下,你們總共要支付73333.33元(含67100貨款%2B6233開票費),能抵扣增值稅8436元。同時你們開成品票收9%費用6600元(73333×9%)。這樣算下來,開票費用收支差賺367元(6600-6233),增值稅也能抵扣,表面看是不虧的。但要注意:1)買發(fā)票違法風險很大;2)不要發(fā)票的價格應(yīng)該更便宜;3)實際利潤可能比算出來的少。