我們與供應商簽訂服務費合同總金額9萬，2月份給我們開了全額發(fā)票，一半付款一半掛賬，因為供應商的原因這個月需要減少服務費1萬元，我們該怎么做賬務處理呢？是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢？

老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調增20，請問，賬務如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，請問還調增么，因為暫估里面一直有余額？

老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調增20，請問，賬務如何處理？ 應付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，因為暫估里面有期初的20萬余額，請問還調增么？ 郭老師回答

之前單位單位暫估了成本，直接是借.主營業(yè)務成本，貸：應付賬款暫估，從2020年開始到2022年，累積了暫估680多萬，大概就是每年暫估了200萬樣子，現(xiàn)在想把之前的暫估都補上所得稅，因為2020年到2022年，所得稅還是有優(yōu)惠的，請問我現(xiàn)在該怎么做呢，是不是要去更改以前年度的憑證還有報表，會不會有什么風險。會不會涉及之前虛假申報，

去年購買的原材料，因為質量問題，有部分發(fā)票到上個月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬多元，產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫，銷售成本的原材料價格是按合同暫估價格做的賬，請問我現(xiàn)在收到少了2萬多的發(fā)票怎么做賬務處理呢