非常強(qiáng)烈緊急？小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊(cè)的時(shí)間沒(méi)有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過(guò)銀行對(duì)公賬戶(hù)扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元，是不是只塡寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫(xiě)0元可以嗎？期末余額塡寫(xiě)789.92可以嗎？其他應(yīng)付款期初余額0元對(duì)嗎？其他應(yīng)付款期末余額2200元對(duì)嗎？未分配利潤(rùn)期末余額-2989.92元對(duì)嗎？未分配利潤(rùn)期初余額是0元對(duì)嗎？其他的所有行次都不用塡寫(xiě)對(duì)嗎？

老師，分公司注銷(xiāo)時(shí)，欠法人錢(qián)，其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤(rùn)借方余額3326,請(qǐng)問(wèn)做注銷(xiāo)申報(bào)時(shí)其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎？轉(zhuǎn)入實(shí)收資本可以嗎？轉(zhuǎn)入的話(huà)需要繳稅嗎？不轉(zhuǎn)到實(shí)收資本有什么好的處理方法沒(méi)有？

老師您好，北京企業(yè)，屬于一般納稅人，沒(méi)有收入，股東借款給單位后支付公司的一些開(kāi)銷(xiāo)?，F(xiàn)在企業(yè)準(zhǔn)備辦理注銷(xiāo)，目前銀行賬戶(hù)上沒(méi)有余額，其他應(yīng)付款-某股東仍有余額，未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)， 該如何操作？清算還需要添加哪些科目？

老師好，請(qǐng)問(wèn)：現(xiàn)在小規(guī)模納稅人公司賬上差老板3萬(wàn)元，其他項(xiàng)目只有貨幣資金、未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)還有余額，可以將這筆其他應(yīng)付款－老板 轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，然后再注銷(xiāo)嗎？

老師，我科目余額表如下：其他應(yīng)收款5萬(wàn)，其他應(yīng)付款30萬(wàn)，實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬(wàn))；以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬(wàn).現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)。我這樣處理是否可行：第一個(gè)，將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支，借 其他應(yīng)付款 30 貸 營(yíng)業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5； 第二，借 營(yíng)業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ，借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四，借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師，這樣處理可以嗎？謝謝老師