老師，旅游行業(yè)，差額計稅開票，按賬上的金額確定收入和銷項稅額，最后實際成本大于系統(tǒng)帶出來的成本，開票的銷項是5447.4，申報系統(tǒng)銷項是4650.26，這個差額怎么做賬調賬
你好，借主營業(yè)務成本（紅字），借應交稅費應交增值稅增值稅（銷項稅額抵減）
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Q
老師，現(xiàn)在財務記賬系統(tǒng)上留抵金額與實際發(fā)票留抵金額差幾分，原因是前期申報增值稅的時候銷項稅額少寫幾分導致已交增值稅多，銷項進項已交稅金不平差幾分，這個怎么調整
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Q
老師，我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號，開票也是開這個時間段的，我們做賬時候的收入是按當月的實際銷售金額計入主營業(yè)務收入的，申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表，但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額，這樣做有稅務風險嗎，如果有，我們應該怎么做
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Q
老師 我們之前申報了未開票收入 含稅價500萬 本季度開票含稅價450萬，申報未開票收入填寫-4128440.37，系統(tǒng)直接出來銷項稅額，和賬上的銷項稅額差了1分錢，這樣要怎么調整 是正常的嗎
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差額的數(shù)字就是我要抵減的吧
是的，你的理解非常正確
差額借方最后通過哪個科目轉沒
都沖減主營業(yè)務成本
您幫我具體寫一下吧！
借主營業(yè)務成本（紅字）， 借應交稅費應交增值稅增值稅（銷項稅額抵減）
老師，您看哪錯了，未來應該在貸方才對呀！
你的進項稅轉出分錄錯誤
老師應該這樣，我找出來了，應該是對的了，您在幫我看看。
是的，標準操作可以第二個圖片分錄就行