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小規(guī)模公司,上個月開了一張專票,不計提增值稅和附加稅可以么?這個月直接入賬可以么?

2025-08-07 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-07 11:54

這個月直接入賬可以

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快賬用戶9074 追問 2025-08-07 11:56

為什么應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅有余額?

為什么應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅有余額?
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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:58

開了專票,要交增值稅的

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快賬用戶9074 追問 2025-08-07 12:00

余額是普票的余額,屬于免征的,這個余額要怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 12:01

季末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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快賬用戶9074 追問 2025-08-07 12:15

上個月季末忘記轉(zhuǎn)了,怎么辦老師?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 14:17

這個月做結(jié)轉(zhuǎn)即可

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相關(guān)問題討論
這個月直接入賬可以
2025-08-07
你好同學(xué),一般是在3月份計提可以的
2024-03-26
同學(xué)你好 1.雖然是直接繳納的,在做賬時還是要先計提,然后接著做繳納的分錄。以體現(xiàn)應(yīng)交稅費。 2.印花稅不用計提,直接做繳納的分錄。 3.印花稅是計入稅金及附加科目。
2022-05-21
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅280 貸管理費用280 借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅50多
2022-07-07
您好 請問季度銷售額多少
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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