老師你好，我上個月暫估成本65000，這個月收到58589.64的發(fā)票，我怎么做沖銷分錄
您好，就是圖中的紅沖分錄，再按收到的發(fā)票，科目是一樣的，最多是借方多一個進項稅，金額抄發(fā)票上了，
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老師你好，上個月暫估入庫的商品這個月收到了發(fā)票入賬時直接沖銷上個月暫估入庫的分錄然后再做入庫處理嗎
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老師請問一下，我這個月暫估庫存商品，然后結轉成本，下個月我拿到票沖銷暫估怎么做分錄??？
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老師我上個月做另外暫估原材料，這個月收到發(fā)票把暫估紅沖了，那結轉的成本還需要紅沖嗎？
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老師好，請問我上個月暫估入庫，也結轉了成本，這個月收到發(fā)票沖銷暫估入庫，還得沖銷結轉成本的分錄嗎？
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你好老師，我上個月暫估成本，價稅合計進的成本，這個月發(fā)票來了我怎么做分錄沖回呀
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可是我的庫存商品變成負數(shù)了，不用處理嗎
您好，要處理，已全部賣出，負數(shù)部分沖減主營業(yè)務成本
老師我沖減的分錄對嗎
您好，是的，分錄對的，庫存商品也不會為負了，營業(yè)成本也降了
老師這兩個分錄哪個對
上面那個對，主營業(yè)務成本不要寫在貸方
老師為什么呀
您好，因為在結轉到本年利潤時會出錯，損益科目的借貸不能反，我也是工作中發(fā)現(xiàn)的
好的謝謝老師提醒
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！