5月銷(xiāo)售發(fā)票，7月開(kāi)紅字發(fā)票，應(yīng)該如何做憑證？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
您好，7月開(kāi)紅字發(fā)票
借：應(yīng)收賬款-
貸：本年利潤(rùn)-
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)-
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老師：請(qǐng)問(wèn)一下被認(rèn)定了高新技術(shù)企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%，不管所得額是多少都是按這個(gè)15%稅率來(lái)交所得稅？
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出租場(chǎng)地給別人，發(fā)票按9%稅率開(kāi)了，但實(shí)際產(chǎn)權(quán)是2016年4月前的，可以簡(jiǎn)易計(jì)稅按5%算，這種情況怎么處理
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老師，你好，我問(wèn)下，稅務(wù)說(shuō)我們近三年的數(shù)據(jù)對(duì)比下來(lái)，稅負(fù)過(guò)低，問(wèn)需不需要修改報(bào)表，22年.23年賬是代賬公司做的，我這邊沒(méi)有賬，如果出現(xiàn)這種情況，應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)避免查賬
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關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款在一年內(nèi)還款了，是不不涉及到稅。
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利潤(rùn)表需要減借款本金嗎
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老師公司買(mǎi)車(chē)可以么，沒(méi)有車(chē)標(biāo)
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老師您好！我家老會(huì)計(jì)在21年將141元應(yīng)該記費(fèi)用科目記成了其他應(yīng)收款-員工-某某 ，現(xiàn)在如果調(diào)賬的話借方：以前年度損益調(diào)整 141 貸方：其他應(yīng)收款-員工-某某 141
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人可以開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)？
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借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫(xiě)，跟平常銷(xiāo)售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎？分開(kāi)么下次可以查，一起么不好查
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老師，我想問(wèn)下一般納稅人一般計(jì)稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當(dāng)月預(yù)繳和次月申報(bào)分錄分別是什么，老師最好后邊帶個(gè)金額這樣好理解，謝謝老師了
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不沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
因?yàn)?月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，所以沖本年利潤(rùn)
那5月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這月用紅沖嗎？
或者，沖當(dāng)時(shí)的憑證，月末再結(jié)賬到本年利潤(rùn)？
收入類(lèi)和成本都需要紅沖的，如果沖當(dāng)月的收入或成本，有可能是出現(xiàn)負(fù)數(shù)
紅沖發(fā)票。當(dāng)月又開(kāi)了正確的發(fā)票。成本還需要紅沖嗎？
不用，如果紅沖又開(kāi)了正數(shù)，就不用紅沖成本
只有當(dāng)貨物退回開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)，需要紅字銷(xiāo)售分錄及成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄，對(duì)嗎？
是的，就是您說(shuō)的這樣的
好的，謝謝！
不客氣， 很高興為您服務(wù)