Q
老師外貿公司6月份企業(yè)所得稅做了未開票收入1327813.84元，7月份開具發(fā)票1299066.25元，有28747.59元差額是海運費誤多報了未開票收入（海運費平時是代收代付入帳），怎么調整報表？
2025-08-05 13:31
2025-08-05 13:33
七月份沖 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入-1327813.784 在借應收1299066.25 貸主營業(yè)務收入1299066.25
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老師那個28747.59元企業(yè)所得稅上申報了怎么沖減掉嗎？
你在這個月紅沖的話，在第三季度申報所得稅的時候就會給你減去的，不用單獨沖
老師的意思是28747.59不用管他嗎？利潤表上收入不是多出來了嗎？
那你我這個月給你紅沖了之后，它沒有降低嗎？你的利潤表沒有降低還是怎么了。沒有其他的銷售額，你這個月的銷售額是一個負數(shù)
老師7月份申報表是不是填負1299065.25，那我28747.59元帳面上怎么處理？
同學不是這么做的，開具的發(fā)票里面填寫1299066.25，未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)1327813.84 然后出來的是負數(shù)銷售額，合計是負數(shù)銷售額
哦，好的老師，剛剛想偏了
不用客氣，工作愉快