我們是一個商貿(mào)公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個陳列費(fèi)是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費(fèi)，發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭，他會定時的，反倒內(nèi)上面兒去，然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票？他就應(yīng)該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦??？有風(fēng)險嗎

老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實(shí)際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實(shí)際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會來一個代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用，2萬，對方再會給我們付這筆錢2萬， 老師這個分錄怎么做呢？

老師：您好！我們是汽車銷售公司，也有二級網(wǎng)點(diǎn)，我們收到廠家的返利是到我們公司賬戶的，但是有一筆費(fèi)用是廠家支付給二級網(wǎng)點(diǎn)的費(fèi)用，都是到的我們公司賬戶。然后二網(wǎng)在我們這里購車的時候想把這筆費(fèi)用抵消掉，請問我怎么做分錄呢

老師，您好。請教下：公司開品鑒會，是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費(fèi)用，這個費(fèi)用會以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票給它，會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么？感覺1和2是就同一筆費(fèi)用借在了預(yù)付賬款。如果錯了，該怎么做呢？

老師好！物業(yè)公司收到一筆工程維保費(fèi)50000元，對方要開發(fā)票，這筆款是用于以后寫字樓工程維保，會計分錄該怎么做