您好老師 我們公司是汽車經(jīng)銷商，客戶車款貸款的時候有一部分是廠家以金融貼息返利形式返還給我們，而且是到廠家的虛擬賬號，到時候直接抵掉車款，對方也沒有給我們開紅字發(fā)票，都是在開給我們的整車發(fā)票里面直接折扣，這個要怎樣處理呢 謝謝

老師：您好！我們是汽車銷售公司，也有二級網(wǎng)點，我們收到廠家的返利是到我們公司賬戶的，但是有一筆費用是廠家支付給二級網(wǎng)點的費用，都是到的我們公司賬戶。然后二網(wǎng)在我們這里購車的時候想把這筆費用抵消掉，請問我怎么做分錄呢

老師 我們公司有筆業(yè)務 我們是快遞公司 下面有個二級網(wǎng)點 每月需要給二級網(wǎng)點結(jié)算中轉(zhuǎn)費 同時二級網(wǎng)點有支付預付款（對于我們來說也是預收款） 我做賬的時候 結(jié)算的中轉(zhuǎn)費 沒有支付出去 而是轉(zhuǎn)到了預收款上 那么我做分錄時 借成本 貸預收 這樣做分錄可以嗎

老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的，我們屬于一級網(wǎng)點，同時下面還有幾個二級網(wǎng)點，總部給我們結(jié)算的時候，賬單是全部出在一級網(wǎng)點的，我們結(jié)算后，再來看二級網(wǎng)點的賬單，如果二級網(wǎng)點賬單余額是正數(shù)那我們就要補二級網(wǎng)點錢，如果二級網(wǎng)點賬單是負數(shù)，那就是二級網(wǎng)點補我們的錢，老師，假設不考慮開票的問題，這個業(yè)務分錄要怎么寫呢？（一級賬單里正數(shù)就是收入，負數(shù)就是成本）

老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的，我們屬于一級網(wǎng)點，同時下面還有幾個二級網(wǎng)點，總部給我們結(jié)算的時候，賬單是全部出在一級網(wǎng)點的，我們結(jié)算后，再來看二級網(wǎng)點的賬單，如果二級網(wǎng)點賬單余額是正數(shù)那我們就要補二級網(wǎng)點錢，如果二級網(wǎng)點賬單是負數(shù)，那就是二級網(wǎng)點補我們的錢，老師，假設不考慮開票的問題，這個業(yè)務分錄要怎么寫呢？（一級賬單里正數(shù)就是收入，負數(shù)就是成本）