Q
兩家公司都是2024年5月成立，2025年1月至3月期間，A公司總經(jīng)理微信給公司墊付了支出費用，如：1-3月房租水電費、購買固資、低值易耗品等，公司2025年4月才開通公戶和建賬做賬，B公司是A的股東，A公司是接單主體公司，B公司錢包公司，兩家公司同一個老板，共享一套運營資源。問題一：1-3月，公司無關的個人微信支付以上項目可以報銷嗎，需要完善什么資料？問題二：1-3月沒有經(jīng)過公戶個人墊付的費用能在8月入賬嗎，需要完善什么資料？備注：總經(jīng)理一直無工資，未簽勞動合同。
2025-08-04 15:51
2025-08-04 15:56
1-3 月公司無關個人**墊付的費用不可以報銷（與公司經(jīng)營無關的個人支出，不符合稅前扣除和會計核算要求）。 若實際是公司經(jīng)營支出（需證明與公司相關），需完善： 補簽《代墊協(xié)議》，明確個人是代公司墊付經(jīng)營費用； 費用對應的合法憑證（發(fā)票抬頭為 A 公司）； **支付憑證（截圖并注明用途）； 內(nèi)部報銷審批單（總經(jīng)理及相關負責人簽字）。 問題二 1-3 月個人（總經(jīng)理）墊付的費用可以在 8 月入賬（屬于跨期費用，可追溯核算）。 需完善資料： 代墊證明（總經(jīng)理說明代墊事由，注明費用歸屬期間 1-3 月）； 合規(guī)發(fā)票（抬頭為 A 公司，業(yè)務真實）； **支付記錄（截圖附憑證后）； 內(nèi)部報銷流程（審批單、費用明細）。
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總經(jīng)理從2025年1月到現(xiàn)在，都沒有在公司里領工資，現(xiàn)在需要補勞動合同還是任命書呢
同學你好 這個需要補任命書
但總經(jīng)理一直沒有領工資，這正常嗎？其實總經(jīng)理是背后的老板，法人與股東找人代持的
這個得有工資才可以的
如果沒有工資的情況下，怎么操作？
同學你好 那就補任命書哦
有任命書，就可以不用有發(fā)工資記錄是嗎？
同學你好 這個可以的
公司租房支付的物業(yè)水電費，可以不用簽合同嗎？
同學你好 這個可以的 但是要有發(fā)票
還要補簽補簽《代墊協(xié)議》嗎？
代墊證明也需要嗎？給總經(jīng)理補任命書的情況下
同學你好 這個可以不需要
老師，您還在嗎？麻煩幫我解答一下
在的 有發(fā)票不需要代墊證明
如果固資2月的發(fā)票，8月入賬，怎么做分錄
八月入賬做 借固定資產(chǎn)貸銀行存款或者預付賬款
折舊從什么時候開始
入賬的次月開始折舊