老師，您好，我有一個問題，我們公司是物業(yè)公司，我們是新物業(yè)公司，對方是舊物業(yè)公司，在交接的過程中，有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預繳的物業(yè)費，并且已經代我們給客戶開了發(fā)票，現在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們，這個票怎么開？稅目怎么寫？這個代收數額是多家用戶的打包數據

老師，現在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢（這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的）反正現在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎

老師，現在有一個客戶把他的產品放到我們倉庫，讓我們代替他發(fā)貨，快遞費也含在我們公司里面，這部分快遞費我要開票給客戶，問他們收錢，我公司本身不是物流公司，也開不了物料發(fā)票，這個票我能開什么類目？

老師，你好！請問一下我們公司是一般納稅人，我們之前銷售了貨物給客戶，貨款已經收了，貨物也已經發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒有開給客戶?，F在的問題是這個客戶公司已經注銷了，他們也沒有叫我們開發(fā)票，這樣的情況，我們該如何處理

我們是一般納稅人，我們的客戶是個個人，不能開發(fā)票，現在這個個人客戶，把東西賣給了他的客戶是個公司，然后呢這個公司要發(fā)票，把33000元的貨款打到我們公司賬戶了，我們這個個人客戶呢讓我們幫他代開一下普通發(fā)票給他的客戶，請問這個稅錢都怎么計算，幫我算一下，他賣價是200元，進貨價是111.5元，我們沒有給客戶加稅點，就正常扣掉我們正常交稅的錢就行了，麻煩幫我計算一下，