老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
老師,我們公司是甲方,我們與乙方簽訂的這個建筑勞務(wù)分包合同。我以前沒接觸過這種勞務(wù)大清包的模式。請問,我想了解一下,是不是就是我們公司這個項目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包來施工的?我們要跟乙方公司結(jié)算工程款,工人的工資由總承包方設(shè)立農(nóng)民工專戶發(fā)放?
老師,我們是建筑總包工程公司,現(xiàn)在承包甲方一項工程,但是人工這方面是他們自己的,由于所有款項規(guī)定必須通過總包付款,所以他們將人工費打給我們,我們打給勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司向他們支付人工費,請問,我們只要收到勞務(wù)公司的合規(guī)發(fā)票就可以了是嗎
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進(jìn)項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
甲方讓我們跟他們的勞務(wù)公人代發(fā)工資?我們想請問一下我們要跟勞務(wù)公司要哪些手續(xù)?2.我們是替甲方代發(fā)工資,我們跟勞務(wù)公司沒有業(yè)務(wù)關(guān)系,那甲方需要提供哪些資料給到我們?3.我們幫甲方代發(fā)的這筆工資,是不是屬于甲方跟我們借款付工資?(甲方說的意思是甲方對勞務(wù)公司的進(jìn)度款申請不出來,就以我們公司申請進(jìn)度款為由把要跟他們代付的工資以進(jìn)度款的形式一起轉(zhuǎn)給我們,再讓我們代付)那這個意思是要我們這筆代發(fā)的勞務(wù)費也要開發(fā)票到進(jìn)度款給到甲方嗎?勞務(wù)公司也需要開發(fā)票給到我們嗎?
甲方讓我們跟他們的勞務(wù)公人代發(fā)工資?我們想請問一下我們要跟勞務(wù)公司要哪些手續(xù)?2.我們是替甲方代發(fā)工資,我們跟勞務(wù)公司沒有業(yè)務(wù)關(guān)系,那甲方需要提供哪些資料給到我們?3.我們幫甲方代發(fā)的這筆工資,是不是屬于甲方跟我們借款付工資?(甲方說的意思是甲方對勞務(wù)公司的進(jìn)度款申請不出來,就以我們公司申請進(jìn)度款為由把要跟他們代付的工資以進(jìn)度款的形式一起轉(zhuǎn)給我們,再讓我們代付)那這個意思是要我們這筆代發(fā)的勞務(wù)費也要開發(fā)票到進(jìn)度款給到甲方嗎?勞務(wù)公司也需要開發(fā)票給到我們嗎?請鄒老師回答
老師,我回重慶,火車票和機票能不能開發(fā)票報差旅費
老師你好!未取得發(fā)票的費用 我能不能再費用科目二級科目添加一項未取得發(fā)票費用科目 方便匯算清繳時統(tǒng)計調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報表主表上,直接看到本年累計實繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多啊!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
建議簽訂《工程補充協(xié)議》,明確: 款項為工程追加補償款,屬工程總價款補充 ?甲方代發(fā)工資部分計入工程款,列明代發(fā)員工及金額 ?乙方負(fù)責(zé)個稅、社保等,甲方僅代轉(zhuǎn)賬
這個問題實際工作中該怎么處理比較好了呢
不想算在工程總價款內(nèi),要不然就直接走計量款了
你的意思是另外簽個合同?