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一般納稅人處置固定資產(chǎn)2024年購入的辦公用空調(diào)電腦（當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)取得的普通發(fā)票），做不開票收入，填申報(bào)表時(shí)，應(yīng)該填增值稅申報(bào)表，表一哪行

2025-08-01 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-08-01 17:50

填在未開具發(fā)票列，對應(yīng)3%貨物欄，減免稅明細(xì)表填減免的1%

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快賬用戶5553 追問 2025-08-01 17:54

按13%可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-01 17:55

可以的，那樣進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣

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快賬用戶5553 追問 2025-08-01 17:55

公司賬上有留底，又退不了稅，處理固定資產(chǎn)正好可以把這點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)消化了

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齊紅老師 解答 2025-08-01 17:56

可以的，沒問題的哈

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快賬用戶5553 追問 2025-08-01 17:57

進(jìn)來時(shí)沒抵扣，是普票，處置時(shí)按13%正常交可以嗎？處理完公司想注銷

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齊紅老師 解答 2025-08-01 17:57

可以的，就那樣申報(bào)就行了

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快賬用戶5553 追問 2025-08-01 17:59

那我填第一行13%稅率的貨物及加工修理修配，第5列未開票收入

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齊紅老師 解答 2025-08-01 18:00

是的。直接填附表1，主表自動(dòng)帶入數(shù)字

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