我們公司員工崗位外包出去，但是按照項目技術服務來簽的合同和開票。甲方會把員工的工資社保服務費按月付給我們，但會晚兩三個月才付，所以我們要先墊錢發(fā)工資，發(fā)票我們等他們付了錢才開發(fā)票。請問這種情況，實務中會在何時確認收入，員工工資需要我們按照出勤等等來核算的，我們當月也核算不出來，這個收入需要按月確認嗎，確認的話怎么做賬務處理，會產生稅金嗎？

老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發(fā)票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應對稅務等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算，這樣的合同結算是定好每個人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師，我們是建筑勞務分包公司2020年創(chuàng)建，2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資，當時我以為給我們代發(fā)的工資對方已經申報個稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬，結果到年底對方要求開票時，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應收賬款下（其實對方已經作為工資發(fā)掉了），我現在該怎么處理？

老師你好，我想問一下就是我們公司的法人和股東，有時候經常跑業(yè)務，然后他們會墊付一些費用票，然后找公司報銷，這個不能算做公司的，不能算做法人和股東的收入，只是正常的報銷而已，對吧？嗯，但是呢，嗯，這個法人股東啊，我沒有把他們列入這個個稅系統(tǒng)里申報員工，嗯，這個員工是另外兩名員工，就是說平時的這個法人股東的這個費用報銷，嗯，還有另外兩個員工的工資發(fā)放，他這樣的話這個這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個報銷費用憑證的這些人必須要列為公司員工進行個稅申報呢？

老師，我們公司借調兩個員工給外包單位，每個月付了合同款后，外包單位把這兩個員工的工資返還給我們的公司，這兩個員工工資，五險一金都是我們公司在支付。1.收到這兩個員工工資我們公司需要開勞務發(fā)票嗎？2、申報個稅是我們在申報嗎？3.除了開票還有沒有其他方式入賬？4.我們公司經營范圍是生產制造，主營業(yè)務收入非常單一，收到這個款不屬于正常經營范圍，做營業(yè)外收入的話會不會影響股份公司審查，應該怎么處理？