請(qǐng)問(wèn) 抵消內(nèi)部交易損益，如果考慮所得稅，公式怎么寫(xiě)呢？ 比如 2022年的存貨成本80萬(wàn)元，賣給子公司100萬(wàn)元， 2022年當(dāng)年對(duì)外賣出40%，2022年凈利潤(rùn)為1500萬(wàn)元，如果考慮所得稅， 稅率按25%計(jì)算，這道題調(diào)整后的凈利潤(rùn)是多少呢？ 后續(xù)期間，2023年對(duì)外又賣了剩下的60%，考慮所得稅后，調(diào)整后的凈利潤(rùn)怎么算呢？

請(qǐng)問(wèn) 抵消內(nèi)部交易損益，如果考慮所得稅，公式怎么寫(xiě)呢？ 比如 2022年的存貨成本80萬(wàn)元，賣給子公司100萬(wàn)元， 2022年當(dāng)年對(duì)外賣出40%，2022年凈利潤(rùn)為1500萬(wàn)元，如果考慮所得稅， 稅率按25%計(jì)算，這道題調(diào)整后的凈利潤(rùn)是多少呢？ 后續(xù)期間，2023年對(duì)外又賣了剩下的60%，假設(shè)2023年凈利潤(rùn)為1700萬(wàn)元，考慮所得稅后，調(diào)整后的凈利潤(rùn)怎么算呢？ 請(qǐng)老師分別把 22年和23年在考慮所得稅之后 調(diào)整后的凈利潤(rùn)分別列式。

2022年12月有收入12萬(wàn)，12月31號(hào)晚上沒(méi)有開(kāi)票成功，轉(zhuǎn)跳到2023年1月1日凌晨開(kāi)票了。因?yàn)榭紤]到給2023年留更多的收入額度空間，決定還是把12萬(wàn)的入到2022年。 1、2022.12月和2023年1月的分錄分別怎么做？ 2、2022年需要納稅調(diào)整嗎？

老師，你好，我想問(wèn)下2022年做賬的時(shí)候把2023年開(kāi)具的專票做到2022年了，然后2023年的時(shí)候又把2022年開(kāi)具的發(fā)票做到2023年了，都確認(rèn)收入了，現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入與增值稅的營(yíng)業(yè)收入不符，差了2612.82元，這個(gè)要怎么辦？

請(qǐng)問(wèn)，2022年計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用，在2023年中才支付，稅務(wù)叫2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增，那2023年支付的2022年這筆是不是也可以做稅前抵扣