老師您好！請教一下購進的材料到貨后發(fā)現(xiàn)有些瑕疵，供貨商就匯來1000元，怎么賬務處理？進貨前款已付，先付款后發(fā)貨的
可沖減材料成本或入營業(yè)外收入
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A同事原有備用金5000元。月底付完報銷費用后賬上還有145元，他已付款給供貨商沒向公司報銷的有158元。。后來發(fā)現(xiàn)他資金截留。公司又付給他9102.29元讓其向未付的供貨商付款（9102.29前期已向報銷 ），后公司當期借款13800元。老師。這個賬務處理應該怎么做。
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老師，我們是承建方，購進的紅磚，前期先付的款，后來貨，付款時借:應付賬款-某某，貸：銀行，后期來貨，和我們付款金額一樣多，分錄為借：工程施工-原材料，貸：應付賬款，沒有發(fā)票，只有出庫單，然后，發(fā)票開來時，我該怎么處理賬務呢
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老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發(fā)貨給我，我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發(fā)票給我們，請問我應該是7月做營業(yè)收入（因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發(fā)票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。
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老師您好，想請教一下，公司預付貨款定金20000元，供貨商發(fā)來4000元的樣品，沒有發(fā)票，樣品已經(jīng)賣出去了，怎么做賬？
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請問老師，采購商品供應商一直沒有開票，客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預付的，做分錄是借預付賬款，貸銀行存款。然后是借庫存商品，貸預付賬款-暫估（供應商名稱）?但是后來進貨發(fā)票供應商一直沒有開，那怎么處理賬務呢？進銷存又該怎
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我只有銀行回單需開票不？
只有銀行回單，不需開票
沖減材料成本分錄怎么做
借：銀行存款 貸：原材料
老師那還是做營業(yè)外收入好些，摘要怎么寫合適
是的，做營業(yè)外收入好些
摘要：收到質量扣款
好的好的謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！