計算成本費用總額（成本費用總額=營業(yè)成本+營業(yè)稅金及附加+銷售費用+管理費用+研發(fā)費用+財務(wù)費用）的時候，發(fā)現(xiàn)A表和利潤表的不太一致，以哪個為準(zhǔn)呢？ 老師，審計查賬問這個，怎么回答呢
?研發(fā)費用不是利潤表的項目，不能加
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老師. 我們企業(yè)季度申報所得稅報表，我們只有營業(yè)收入和管理費用還有財務(wù)費用，利潤總額，沒有營業(yè)成本，還有一個營業(yè)外收入，在填報表的時候，營業(yè)外收入放在哪里，管理費用和財務(wù)費用是填在營業(yè)成本里嗎？
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老師，利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎？之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務(wù)費用?營業(yè)外支出，這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本＝利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣，并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的，這樣對嗎？或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣，利潤總額按利潤表的直接填上就可以了？
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Q
老師，個人獨資企業(yè)，申報企業(yè)經(jīng)營所得稅，成本費用是否等于利潤表的，營業(yè)成本＋稅金及附加＋銷售費用＋管理費用+財務(wù)費用，有營業(yè)外收入是否需要計入收入總額？有營業(yè)外支出，是否需要計入成本費用內(nèi)？這是我根據(jù)我的利潤表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù)，因為發(fā)現(xiàn)我的利潤表的利潤總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤總額的數(shù)對不上，不確定對不對.
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已知某企業(yè)2020年流動資產(chǎn)年末數(shù)70000萬元，非流動資產(chǎn)年末數(shù)110000，年初流動資產(chǎn)總額57000，年初非流動資產(chǎn)總額79000。利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)如下。項目本期金額（萬元）營業(yè)收入150000減：營業(yè)成本96000稅金及附加1800銷售費用5200管理費用6000研發(fā)費用財務(wù)費用1200利潤總額48000減：所得稅費用12000凈利潤36000根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別計算如下指標(biāo)：銷售毛利率、銷售凈利率、成本費用利潤率、總資產(chǎn)凈利率和總資產(chǎn)報酬率、資本保值增值率（利息支出按照財務(wù)費用計算）。
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老師好，利潤表里營業(yè)成本的數(shù)包含下面的損益類費用嗎？是不是報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)成本得用利潤表里的營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用管理費用財務(wù)費用，才是最終的營業(yè)成本呢？
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老師，明天一早能報稅嗎
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可以重新開 沖紅嗎
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只是公式有這個，實際上沒有研發(fā)費
能看到嗎老師，審計發(fā)的這兩張
以利潤表的計算公式為準(zhǔn).
那為啥不一致，我也不知道，怎么回答
2張表對照看就知道了哈，申報表的利潤總額前的數(shù)字要跟利潤表的數(shù)字完全一致
那我應(yīng)該怎么辦呢老師，嗚嗚嗚 我也不會整了
審計自己會查的，不需要你回復(fù)。連那個問題都查不出就不配做審計了
就是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問題，他來找我了，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
我回去調(diào)整申報表嗎？
申報表跟年度利潤表不一致就要調(diào)整。以正確的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
匯算清繳申報表的利潤總額前的數(shù)字要跟利潤表的數(shù)字完全一致
午休了，有疑問下午2點以后聯(lián)系